Pubblicazione Legge 190 del 2012
Pubblicazione Legge 190 del 2012
2015-01-29
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
2015-01-29
2014
http://www.itispolistena.it/wp/avcp/indicecontratti2014.xml
IODL 2.0
Z8E11B0D9
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagam. fatt. n. 3/7del 12.11.2014 -Ordine n.41 prot. n. 8860 del 12.11.2014 -Fornit. materiale idraulico (Fondi Amm.Prov. nota 310146 del 28.10.2014)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02244940801
GIOVINAZZO EDILZIA S.R.L
02244940801
GIOVINAZZO EDILZIA S.R.L
204.91
2014-11-12
2014-12-09
204.91
14969591A5
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fatture n.208 del 31.12.2013-12/31.01.2014-10/28.2.2014-36/31.3.2014-48/30.04.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01436910671
MAIL EXPRESS -POSTE PRIVATE
01436910671
MAIL EXPRESS -POSTE PRIVATE
350.32
2011-09-28
2014-12-13
350.32
27C0F2A7A5
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 876 del 15.05.2014 - B.O. n.15 prot. n.3998 del 13.5.2014 - Materiale igienico sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
608.75
2014-05-13
2014-06-04
608.75
542658B78
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00036382 del 6.2.2010 N.T. 0966-935114
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
94.67
2014-03-06
2014-03-06
94.67
542658OB78
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00038032 del 6.2.2014 N.T. 0966-932738
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
212.29
2014-03-06
2014-03-06
212.29
544595503D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagam. fattura n. 2014100554 del 31.01.2014 Ordine prot. n.9005 del 5.12.2013 - Carrozzina per alunna disabile (Budget Amm. Prov. prot.369626/17.12.13
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01546120781
DITTA MATAGRANO
01543860355
PROGETTIAMO AUTONOMIA -Barbieri Srl
01543860355
PROGETTIAMO AUTONOMIA -Barbieri Srl
3646.00
2014-07-10
2014-07-10
3646.00
55281261E4
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagam. fattura n. 74 del 17.2.2014 -Contratto prot.1065 del 8.2.14 -Gara prot. 9540 del 23.12.2013 (Budget Amm.Prov. prot. 127853 del 19.4.2013)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09321681000
C.D.S. EUROPA S.R.L.
00000000000
ITALSERVICE LIOTTA SRL
00935600809
LSS ADVANCED SPEAKERS SYSTEMS
05734581001
YOUR MUSIC
09321681000
C.D.S. EUROPA S.R.L.
13000.00
2014-02-08
2014-02-24
13000.00
5545644A31
82000860807
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Pagamento fattura n. 4 del 17.01.2014 -Ordine prot. n. 70 del 8.1.12014 - Viaggio a Ferramenti di Tarsia del 16.1.2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
433.64
2014-01-08
2014-03-05
433.64
5545702A0E
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2013-823 - Pagamento fattura n.141 e 142 del 02.10.2014-Ordine prot. n.9558 del 23.12.2013(manifesti pubblicitá)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
420.00
2013-12-23
2014-11-13
420.00
5554711486
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 59 del 25.02.2014 Contratto prot.n.1122 del 12.02.2014 - Fornit. sedie per Auditorium (Budget Amm.prov. n. 127853 del 19.4.20139
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01959430792
DIDACTA SERVICE SRL
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
01002510806
EFAL S.R.L
02986430656
SOREM BROKER
04558580652
VEMAR di MANZIONE RAFFAELA
01002510806
EFAL S.R.L
2981.97
2014-02-12
2014-03-05
2981.97
55624517C5
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 121 del 28.2.2014 -Ordine n.1 prot. n. 362 del 18.1.2014 -Fornitura materiale per laboratorio di chimica.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02666620808
NOVAMEDICAL
02666620808
NOVAMEDICAL
455.30
2014-01-18
2014-04-01
455.30
5819998E45
82000860807
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B4-FESR04-POR_CALABRIA_2012_120 "Casa Domotica - Pagamento in acconto fattura n. 2/1 del 15.12.2014 Contratto prot. n.6028 del 18.7.2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
DGSCML59B19G791C
DITTA D'AGOSTINO CARMELO
01475240808
ELETEK SISTEMI SRL
00569530801
IMPRESA EDILE DI SACCA' PASQUALE
00725920805
IMPRESA EDILE LARUFFA E LONGO SRL
DGSCML59B19G791C
DITTA D'AGOSTINO CARMELO
72909.02
2014-07-18
20491.80
58739611F6
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2014-22 "English for Everyone" + "English for Everyone 2" - Pagam. fattura n.20/ 1.9.2014 - Contr. prot.6376 del 28.08.2014 -Soggiorno studio a Edimburgo n.15 + 2 Tutor
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
07626110964
HELKIN SRL
Southampton SO
LEWIS SCHOOLS
06202931009
SAM & SAB Travel di Ma.Si Travel sas
04789681006
TODAY INTERNATIONAL S.R.L.
00501640551
VIAGGI DELLA MEDUSA
04789681006
TODAY INTERNATIONAL S.R.L.
133550.00
2014-08-28
66775.00
Z04129E109
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
B4-FESR04_POR_CAL.-2012-140 "Laborat. per Sviluppi in Ambiente CAD" - Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014-Materiale pubblicitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
223.36
2014-12-30
0.00
Z050F5B075
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 115 del 23.05.2014 -B.O.n.17 prot. n. 4321 del 23.5.2014-Fornitura carta e cancelleria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
535.00
2014-05-23
2014-05-29
535.00
Z071118AF7
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 2047 del 20.10.2014 Ordine n.36 prot. n. 7770 del 7.10.2014 (materiale di cancelleria)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
856.20
2014-10-07
2014-10-24
856.20
Z0A10A9548
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n.1 del 20.10.2014 - Ordine prot. n. 6693 del 5.9.2014 - Fornitura materiale di rete
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FNTNGL86H18C710G
MATRIX NETWORK DI FONTE ANGELO
FNTNGL86H18C710G
MATRIX NETWORK DI FONTE ANGELO
820.00
2014-09-05
2014-11-25
820.00
Z0E12A5090
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
B4-FESR04_POR_CAL-2012-140 "Casa Domotica"- Ordine prot. n. 10378-1 del 30.12.2014 -Fornitura targa pubblicitá
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
98.36
2014-12-30
0.00
Z120F5B00A
82000860807
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Pagamento fatura n.A/19 del 29.05.2014B.O. n.16 prot, n., 4320 del 23.5.2014 - Fornitura materiale igienico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TRNSFN76C53D545M
FP di Stefania Trungadi & C. s.a.s.
TRNSFN76C53D545M
FP di Stefania Trungadi & C. s.a.s.
480.00
2014-06-04
2014-06-04
480.00
Z1610F6606
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. PA/8 del 07.10.2014 -Ordine n. 7440 del 27.9.2014 (identif. ordine acqu.in rete 1574809) fornitura sedie
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01002510806
EFAL S.R.L
01002510806
EFAL S.R.L
396.80
2014-09-27
2014-10-24
396.80
Z1A10BBDC6
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 1638/A del 20.09.2014 - Ordine prto. n. 6898 del 12.09.2014 - Acquisto registro elettronico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D SOLUTION
07173740635
3D SOLUTION
3655.00
2014-09-12
2014-12-13
3655.00
Z1C0E43103
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento servizio di gestione e tenuta conto di tesoreria Anno 2013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
13336590156
CARIME
13336590156
CARIME
800.00
2014-03-12
2014-03-12
800.00
Z1C0F3E3F4
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 278/A dell'11.2.2014 -Contratto assistenza programmi AXIOS Anno 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D SOLUTION
07173740635
3D SOLUTION
1600.00
2014-02-11
2014-05-19
1600.00
Z1C11B0E3A
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 262 del 20.11.2014 -Ordine n.42 prot. n. 8989 del 17.11.2014 -Fornitura materiale (Budget Amm.n.310146 del 28.10.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
204.92
2014-11-17
2014-12-13
204.92
Z24129E1D1
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
B4-FESR04_POR_CAL_2012-140 "Casa Domotica" - Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Fornitura materiale pubblicitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
420.08
2014-12-30
0.00
Z260F3F074
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 101 del 2.5.2014 -Convenzione prot. n.9576 del 17.12.2009 -Noleggio fotocopiatori I quadrimestre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
1243.94
2014-05-16
2014-05-19
1243.94
Z290E4C98C
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 5 del 03.05.2014 -Ordine prot. n.91 del 18.3.2014 -Fornitura arredi -(Budget Amm.Prov.le n.324793 del 11.11.2013)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01002510806
EFAL S.R.L
01002510806
EFAL S.R.L
1637.20
2014-03-18
2014-03-19
1637.20
Z2B121D0E0
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Ordine n.48 prot. n. 9670 del 5.12.2014 -Acquisto materiale elettrico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
499.18
2014-12-05
0.00
Z2C0E92DF9
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 14 del 31.01.2014 -Convenzione prot. n.9576 del 17.12.2009 - Noleggio fotocopiatori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
1609.82
2014-01-31
2014-04-01
1609.82
Z2D0E4473E
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 67 del 20.05.2014 -Ordine prot. n.2084 del 12.3.2014 -Viaggio a Rende del 17.5.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
363.64
2014-03-12
2014-05-29
363.64
Z2D11C41C6
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 40E del 20.11.2014 -Ordine n.43 prot. n. 8991 del 17.11.2014 (Fornitura lavagne bianche)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
815.00
2014-11-17
2014-11-25
815.00
Z32108E5DF
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 1775 del 9.9.2014 - Ordine n. 28 prot. n.6351 del 28.08.2014 -Materiale igienico sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
1082.50
2014-08-28
2014-09-17
1082.50
Z330E9ED17
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 193 del 14.04.2014 -Ordine n. 13 prot. 2946 del 3.4.2014 -Fornitura cartucce
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
519.55
2014-04-03
2014-05-19
519.55
Z3310F65FF
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagam. fattura n. PA/7del 07.10.2014 - Ordine prot. n. 7439/27.9.14 (identif.ord. acquisti in rete 1574512) -Fondi Prov.nota 0274407/2014 arredi 14/15
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01002510806
EFAL S.R.L
01002510806
EFAL S.R.L
2038.20
2014-09-27
2014-10-24
2038.20
Z34115F3D9
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00266717 del 06.10.2014 N.T. 0966-935114
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
309.02
2014-10-06
2014-10-24
309.02
Z38108AE9F
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2014-22 "English for Everyone 2 " -Pagamento fatt. n. 260 del 02.09.2014 (materiale pubblicitario) ordine prot.n.6347 del 28.8.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
351.00
2014-08-28
2014-10-24
351.00
Z3D118B159
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 7 del 07.11.2014 - Ordine n.38 prot. n. 8673 del 4.11.2014 - (fornitura barre alluminio e ottone)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
VSCGNN73P09F158P
VISCO GIOVANNI
VSCGNN73P09F158P
VISCO GIOVANNI
221.32
2014-11-04
2014-11-25
221.32
Z3E11F4224
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 5 del 28.11.2014 -Ordine n.46 prot. n. 9336 del 27.11.2014 -Fornitura toner
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
379.84
2014-11-27
2014-12-09
379.84
Z40115B36E
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 256 del 6.11.2014 - Ordine n.37 prot.8363 del 22.10.2014 - Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
343.12
2014-10-22
2014-12-13
343.12
Z4111F41F8
82000860807
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Pagamento fattura n. 34 del 26.11.2014 -Ordine prot. n.8790 del 10.11.2014 -Potatura alberi cortile (Budget Amm.Prov. n. 329823 del 17.11.2014)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01623090808
AGRINOVA S.N.C. DI GRECO SALVATORE & C.
01623090808
AGRINOVA S.N.C. DI GRECO SALVATORE & C.
900.00
2014-11-10
2014-12-09
900.00
Z440F83BCD
82000860807
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Pagamento fattura n, 114 del 4.6.2014 - B.O. n.24 del 4.6.2014 Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
571.89
2014-06-04
2014-07-10
571.89
Z460EA6DC0
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 47 del 10.4.2014 Ordine prot. n. 3045 del 4.4.2014 - Viaggioo a Capocolonna
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
554.55
2014-04-04
2014-05-19
554.55
Z4A1124D82
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2013-823 "Pitagoras"- Pagamento fattura n.4656 del 4.6.2014 -Ordine prot.n. 4656 del 4.6.2014 (materiale facile consumo)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
490.00
2014-06-04
2014-11-13
490.00
Z4D108BD1B
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. E/01 del 14.11.2014 - Ordine prot. n. 6342 del 27.08.2014 -Noleggio pullman viaggio a Lamezia Terme
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
590.90
2014-08-27
2014-11-25
590.90
Z4D10BF89F
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 54/PA del 01.10.2014 - Ordine prot. n.34 prot. n. 7565 dell'1.10.2014 - Fornitura tablet
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
1549.18
2014-10-01
2014-11-25
1549.18
Z510EB2CF7
82000860807
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Pagamento fattura n. 54 del 3 giugno 2014 - Ordine prot. n.3183 del 9.4.2014- Viaggio a Cosenza del 31.5.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
450.00
2014-04-09
2014-06-04
450.00
Z540E1F4CE
82000860807
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Pagamento fattura n. 30 del 10.03.2014 - B.O. n. 6 prot. n.1831 del 4.3.2014 -Fornitura materiale per Laboratorio Elettrotecnica
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
780.33
2014-03-04
2014-04-08
780.33
Z540EB2CCB
82000860807
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Pagamento fattura n. 25 del 30.04.2014 .Ordine prot. n.3182 del 9.4.2014 -Viaggio a Tropea del 15.4.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
00296310808
AUTOLINEA CAMBREA S.A.S
350.00
2014-04-09
2014-06-04
350.00
Z591017C64
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2014-22 "English for Everyon" Pagamento fattura n.108 del 15.07.2014 - stampa manifesti (Pubblicitá)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
140.00
2014-07-15
2014-10-24
140.00
Z5A10BB297
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 8 del 02.10.2014 Ordine n.29 prot. n.6858 del 11.9.2014 (materiale di cancelleria)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CRVRCC60S21G722L
CERAVOLO ROCCO
CRVRCC60S21G722L
CERAVOLO ROCCO
716.72
2014-09-11
2014-10-24
716.72
Z5D0EDCAEB
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 60 del 30.04.2014 -Ordine prot. n.3423 del 17.04.2014 -Viaggio a Tropea del 30.04.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
384.54
2014-04-17
2014-05-29
384.54
Z5D1191914
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 20140142703 del 29.10.2014 -Ordine del 24.10.2014 -Abbonamento rivista BES e DSA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03534120237
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
03534120237
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.
99.00
2014-10-24
2014-11-25
99.00
Z600E2C204
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n.150 del 12.3.2014 - Ordine n.8 prot. n. 1937 del 7.3.2014 - Fornitura materiale pe attivitá sportive
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MGLNRC62S16E506Y
TOXON SPORT di Miglietta Enrico
MGLNRC62S16E506Y
TOXON SPORT di Miglietta Enrico
888.00
2014-03-07
2014-05-19
888.00
Z600EDCABF
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 59 del 29.04.2014 - Ordine prot. n.3422 del 17.4.2014 -Viaggio a Rossano del 29.04.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
636.26
2014-04-17
2014-05-29
636.36
Z61121D0B9
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 161 del 6.12.2014 - Ordine n.47 prot. n. 9669 del 5.12.2014 - Brochure per orientamento
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
1060.00
2014-12-05
2014-12-17
1060.00
Z630E7012F
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 65 del 26.3.2014 - Ordine prot. n. 2620 del 25.3.2014 - Fornitura e stampa modelli "Domanda iscrizione"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
220.00
2014-03-25
2014-04-01
220.00
Z6312640A5
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Rinnovo contratto programmi ARGO e.f. 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
1468.00
2014-12-23
0.00
Z660F6C59A
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagam. fatt. n. 198 del 29.5.2014 -Ord. prot. n. 4472 del 28.5.2014 e fattura n. 205 del 30.5.2014 -Ordine prot. n.4609 del 30.5.2014 Fornit.medaglie
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00627070808
VALE SPORT di Diano G. & Cogliandro G snc
00627070808
VALE SPORT di Diano G. & Cogliandro G snc
254.10
2014-05-28
2014-07-02
254.10
Z670F7BFE4
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattur an. 42 del 3.6.2014 -Ordine prot. n. 4467 del 28.5.2014 - Fornit. Climatizzatori (Fondi Amm.Prov.nota prot. n.152620 del 15.5.2014)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CNNNGL72P48L063R
CANNIZZARO ANGELA
CNNNGL72P48L063R
CANNIZZARO ANGELA
327.95
2014-05-28
2014-07-02
327.95
Z680FA200D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
ProgB4-FESR_POR_cAL-2012-140 "Laboratorio per Sviluppi in Ambiente CAD"-Pagam. fattura n. 41/PA del 28.10.2014 -Contratto prot. n. 6312 del 25.8.2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01959430792
DIDACTA SERVICE SRL
02127680797
KERNEL SRL
00966870792
OMICRON SNC di R. Gallo & G. Candido
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
02421960804
TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
17991.80
2014-08-25
2014-11-14
17991.80
Z68114D2E6
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n.3/2 del 21.10.2014- Ordine prot. n.8315 del 21.10.2014 -Fornitura materiale elettrico per laboratori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
149.70
2014-10-21
2014-11-12
149.70
Z690F7071F
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 580 del 29.05.2014 -B.O. n. 21 prot. n. 4523 del 29.5.2014 -Fornitura materiale pe progetto "Scuola Aperta".
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02440810808
IDEA COLLECTION S.R.L.
02440810808
IDEA COLLECTION S.R.L.
1281.24
2014-05-29
2014-07-10
1281.24
Z691234F4D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fatura n. 287 del 15.12.2014 - Ordine n. 51 prot. 9867 del 11.12.2014 - Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
313.11
2014-12-11
2014-12-17
313.11
Z700F3E7F7
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00091715 del 7.4.2014 N.T. 0966-935114
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
93.87
2014-04-07
2014-05-19
93.87
Z750F6DA50
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 60 del 03.06.2014 -Ordine n.20 prot. n. 4494 del 28.05.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
240.00
2014-05-28
2014-06-12
240.00
Z761019BBD
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Rinnovo abbonamento rivista "Difficoltá di Apprendiment" a.s. 2013/14
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
01063120222
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
56.00
2014-07-10
2014-07-10
56.00
Z780E7F12D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 1/01237 del 17..3.20145 . B.o.n.11 prot. n.2683 del 26.3.2014 - fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01245170806
Ditta LARUFFA LUPPINO di Surace dott. Carmelo
01245170806
Ditta LARUFFA LUPPINO di Surace dott. Carmelo
151.71
2014-03-26
2014-06-04
151.71
Z780F9F25C
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 70 del 26.5.2014 - Ordine prot. n. 3777 del 7.5.2014 - Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02421960804
TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni
02421960804
TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni
943.00
2014-05-07
2014-07-02
943.00
Z790E0AC84
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 70 del 28.5.2014 -B.o. n.5 prot. n. 1599 del 26.2.2014 - Brochure pubblicitarie per orientamento
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
02031290808
ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l.
950.00
2014-02-26
2014-06-04
950.00
Z7A0EA6F05
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 51 del 12.04.2014 -Ordine prot. n.3045 del 4.4.2014 -Viaggio a Catanzaro del 12.04.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
409.09
2014-04-04
2014-05-19
409.09
Z7B0F80BE0
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Abbonamento a "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" a.s. 2013/14
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00659430631
TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE
00659430631
TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE
122.95
2014-06-04
2014-06-04
122.95
Z7b1081323
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00207559 -8U002082 - 8U00208243-8U00208183 del 6.8.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
329.38
2014-08-06
2014-08-25
329.38
Z7B129E0C1
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
B4-FESR04_POR_CAL-2012-140 "Laboratorio Telecomunicazione"- Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Materiale pubblicitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
74.18
2014-12-30
0.00
Z800E328C4
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 32 del 8.3.2014 -B.O. n., 8 prot. n. 1966 del 7.3.2014 -Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
96.48
2014-03-07
2014-07-10
96.48
Z810E32422
82000860807
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Viaggio a Londra - Contratto prot. n. 1615 del 26.02.2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
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ALTEREGO VIAGGI
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FULL TRAVEL SERVICE S.R.L.
01557150800
PERSEPHONE
01490430806
ALTEREGO VIAGGI
20668.00
2014-03-19
2014-04-02
20668.00
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82000860807
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Pagamento fattura n.785 del 30.05.2014 -B.o. n.19 prot. n. 4461 del 28.05.2014- Materiale esami di stato
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
0140988 041
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
0140988 041
CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
253.82
2014-05-28
2014-06-17
253.82
Z830F3E734
82000860807
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Pagamento fatture telefoniche 4° bimestre 2014 -Fatt. n.8U00152658+8U00152802+8U00152934+8U00152973
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
339.81
2014-06-25
2014-07-02
400.00
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82000860807
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Pagamento fattura n. 9 del 27.03.2014 - Ordine prot. n.2560 del 24.3.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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CENTRO INFISSI di Maurizio Romano
RMNMRZ74P11G791M
CENTRO INFISSI di Maurizio Romano
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2014-03-24
2014-05-19
290.00
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82000860807
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Pagamento biglietti aerei per viaggio a Roma del 26.05.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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ALTEREGO VIAGGI
01490430806
ALTEREGO VIAGGI
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2014-05-26
2014-06-12
594.00
Z880F5F80B
82000860807
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Pagamento fattura n.32 del 24.05.2014 - B.O. N.18 prot. n. 4349 del 23.5.2014 -fornitura vetrocamera
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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PUNTO VETRO S.N.C. di POLITANO' FRANCO & C.
02386520809
PUNTO VETRO S.N.C. di POLITANO' FRANCO & C.
144.70
2014-05-23
2014-06-04
144.70
Z8A10DE2A1
82000860807
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Pagamento fattura n.1 del 6.10.2014 - Ordine n. 33 prot. n. 7162 del 22.9.2014 (fornitura avvitatore)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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TUTTO PER L'IDRAULICA -DITTA IANNIZZI MICHELE & FIGLI
NNZMHL52B26C710T
TUTTO PER L'IDRAULICA -DITTA IANNIZZI MICHELE & FIGLI
139.34
2014-09-22
2014-10-24
139.34
Z8B11D466C
82000860807
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Pagamento fattura n. 267 del 25.11.2014 -Ordine n.45 prot. 9088 del 20.11.2014- Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
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GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
502.21
2014-11-20
2014-12-13
502.21
Z8D0EA6F3D
82000860807
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Pagamento fattura n. 54 del 14.4.2014 - Ordine prot. n. 3045 del 4.4.2014 - Viaggio a Lago Angitola del 14.4.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
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2014-04-04
2014-05-19
409.09
Z8F10C191E
82000860807
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Pagamento fattura n.9 del 2.10.2014 - Ordine n.31 prot. n. 6914 del 13.9.2014 (Fornitura lavagne girevoli)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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CERAVOLO ROCCO
CRVRCC60S21G722L
CERAVOLO ROCCO
594.00
2014-09-13
2014-10-24
594.00
Z900DDDD2B
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Pagamento fattura n. 373 del 6.3.2014 - Ordine n. 3 prot. n.1241 del 15.2.2014 - Fornitura materiale igienico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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NEW LIFE di Laface Daniele
LFCDNL75T22H224K
NEW LIFE di Laface Daniele
397.50
2014-02-15
2014-04-01
397.50
Z900FBBCD3
82000860807
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MO5989886 (Rinnovo dominio Itispolistena.it anni 1 )
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01573850516
ARUBA SPA
01573850516
ARUBA SPA
54.58
2014-06-19
2014-06-19
54.58
Z9011D276A
82000860807
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Pagamento fattura n. 57/PA del 19.11.2014 - Ordine n.41 prot.n.9070 del 19.11.2014 - Fornitura tablet per registro elettronico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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PICIEFFE s.r.l.
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
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2014-11-19
2014-12-09
1549.19
Z910EA6E5B
82000860807
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Pagamento fattura n. 49 del 11.4.2014 -Ordine prot. n.3045 del 4.4.2014 - Viaggio a Vibo Valentia del 11.4.2014
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AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
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2014-04-04
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363.63
Z970E28267
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Pagamento fattura n. 71 del 07.03.2014 - B.O. n.7 prot.1899 del 6.3.2014 -Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
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2014-03-06
2014-04-08
438.06
Z97123318A
82000860807
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Pagamento fattura n.13/INGLESE per iscrizione n. 46 studenti al Gioco-Concorso Kangourou della Lingua Inglese
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02966820967
KANGOUROU ITALIA
02966820967
KANGOUROU ITALIA
368.00
2014-12-11
2014-12-17
368.00
Z9D108AE64
82000860807
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C1.FSE.2014-22 "English for Everyone" -Pagamento fattura n. 259 del 02.09.2014 -Ordine prot. n. 6346 del 27.08.2014 8 (materiale pubblicitario)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
351.00
2014-08-27
2014-10-22
351.00
ZA10FC0AF1
82000860807
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B4.FESR04_POR-CALABRIA-2012-140 "Laboratorio di Disegno e Progettazione"- Pagam. fatt. n.6/PA del 30.09.2014 -Contratto prtot. n.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02126590799
DIESSE di De Sibio Saverio
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DISOTEK S.R.L.
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INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE S.R.L.
02653080800
INTEGRA TECNOLOGY di Petrilli Antonio
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
02653080800
INTEGRA TECNOLOGY di Petrilli Antonio
17500.00
2014-11-25
0.00
ZA40F3EB32
82000860807
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Pagamento fattura n. 48-55-69-81-84-89-93-94 Ag.1440 Anno 2014 -Spese postali periodo Maggio/Novembre 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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MAIL EXPRESS -POSTE PRIVATE
01436910671
MAIL EXPRESS -POSTE PRIVATE
554.65
2014-06-04
2014-12-13
554.65
ZA50EA9AF7
82000860807
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Pagamento fattura n. 39 del 15.4.2014 - Ordine prot. n. 3090 del 07.04.2014 Noleggio pullman viaggio a Rossano
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
02093970800
GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R
581.82
2014-04-07
2014-04-17
581.82
ZA71191B60
82000860807
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Pagamento fattura n. 3/3 del 4.11.2014 -Ordine n.39 prot. n. 8701 del 5.11.2014-fornitura materiale elettr. ( Budget prot.n. 310081/28.10.2014)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
409.84
2014-11-05
2014-11-12
409.84
ZA80F5FAC9
82000860807
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Progetto POF "Scuola Aperta" -Pagamento fattura n. 1 del 27.5.2014 -Ordine prot. n.4375 del 24.5.2014 (Fornitura striscione)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZRSR90L06E041F
KEIRON ITALIA
MZZRSR90L06E041F
KEIRON ITALIA
420.00
2014-05-24
2014-08-26
420.00
ZA810A7C37
82000860807
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Pagamento fattura n. 17F del 3.6.2014 - Ordine prot. n. 4175 del 19.05.2014 -Noleggio pianoforte
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02419740788
ENZO SANSONE
02419740788
ENZO SANSONE
250.00
2014-05-19
2014-09-05
250.00
ZAF108AE57
82000860807
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C1.FSE.2014-22 "English for Everyone" - Pagamento fattura n.258 del 02.09.2014 (Materiale facile consumo)Ordine deòl 27.08.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
1067.40
2014-08-27
2014-10-22
1067.40
ZB20FF151D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 135 del 30.06.2014 - Ordine n. 25 prot. 5684 del 30.06.2014- Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
351.80
2014-06-30
2014-08-26
351.80
ZB40F85611
82000860807
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B4.FESR_POR_CALABRIA_2012-140 -Pagamento fattura n. 1 del 19.11.2014 -Fornitura attrezzature tecnologiche -Lotto unico
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01959430792
DIDACTA SERVICE SRL
00964180152
ELETTROPRIMA S.R.L.
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HAMRADIOSHOP
06575660722
MEDIAGLOBE
03249720784
RADIOFREQUENZA DI MARIO BONOFIGLIO E C. SAS
03249720784
RADIOFREQUENZA DI MARIO BONOFIGLIO E C. SAS
7786.88
2014-11-20
2014-12-09
7786.88
ZB510DE274
82000860807
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Pagamento fattura n. 1 del 23.09.2014 - Ordine n.32 prot. n.7161 del 22.9.2014- Fornitura toner
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
469.60
2014-09-22
2014-10-24
469.60
ZBC0F3E2F5
82000860807
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Pagamento fattura n. 2348/2014 del 13.01.2014 - Contratto manutenzione erinnovo assistenza programmi Argo
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
ARGO SOFTWARE SRL
1440.00
2014-01-13
2014-05-19
1440.00
ZBD0EAFC9E
82000860807
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Pagamento fattura n. 20/U del 4.3.2014 - visite fiscali Anno 2010 e 2011
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02638720801
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - REGGIO CALABRIA
02638720801
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - REGGIO CALABRIA
825.24
2014-03-04
2014-04-08
825.24
ZC20EA6ED1
82000860807
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Pagamento fattura n. 50 del 11.4.2014 -Ordine prot. n.3045 del 4.4.2014 - Viaggio a Catanzaro del 11.4.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
00103570792
AUTOLINEE BROSIO NICOLA & F.LLI s.n.c
409.09
2014-04-04
2014-05-19
409.09
ZC210C1923
82000860807
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Pagamento fattura n. 37E del 24.09.2014 - Ordine n.30 prot. n.6913 del 13.9.2014-Fornitura lavagne bianche
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
489.00
2014-09-13
2014-11-12
489.00
ZC211AB0B9
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Pagamento fattura n. 6 del 28.11.2014 -Ordine n.40 prot. n. 8824 del 11.11.2014-Fornitura armadi metallici
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
MNTMRN71H18L063C
MONTARELLO GEOM. MARIANO
577.87
2014-11-11
2014-12-09
577.87
ZC5114C3C4
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n.230 del 21.10.2014 .Convenzione prot. n.9576 del 17. 12.2009 -Noleggio fotocopiatori II quadrim. 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
01237290802
TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l.
701.34
2014-05-01
2014-11-12
701.34
ZC611C40DA
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 2PA del 12.12.2014 - Ordine n.43 prot. n. 8990 del 17.11.2014 -Fornitura scala
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
NNZMHL52B26C710T
TUTTO PER L'IDRAULICA -DITTA IANNIZZI MICHELE & FIGLI
NNZMHL52B26C710T
TUTTO PER L'IDRAULICA -DITTA IANNIZZI MICHELE & FIGLI
196.72
2014-11-17
2014-12-17
196.72
ZC70E9ECC8
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 47 del 23.04.2014 - Ordine n.12 prot. n. 2945 del 3.4.2014 - Fornitura materiale pe laboratorio misure elettriche
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
03766840874
R C L snc di Castellino Roberto
372.00
2014-04-03
2014-05-19
372.00
ZC7129E1A1
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
B4-FESR04_POR_CAL-2012-140 "Laborat. Disegno e Progettaz."-Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Materiale Pubblicitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
223.35
2014-12-30
0.00
ZD71273E7A
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00326814 del 23.12.2014 N.T. 0966-932067
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
305.74
2014-12-23
0.00
ZD80ED8329
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 12 del 08.05.2014 -Ordine n.14 prot. n. 3299 del 16.4.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
CSTGRG45T01E968F
DITTA GIORGIO CASTELLA
420.00
2014-04-16
2014-05-19
420.00
ZD90F83CBE
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 88 del 5.6.2014 - Ordine n.23 prot. n.4711 del 4.6.2014 -Fornitura materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CRVRCC60S21G722L
CERAVOLO ROCCO
CRVRCC60S21G722L
CERAVOLO ROCCO
274.80
2014-06-04
2014-07-02
274.80
ZD9110A254
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 3/1 del 18.10.2014 - Ordine n.35 prot. n. 7601 del 2.10.2014 (fornitura materiale vario)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
1242.89
2014-10-02
0.00
ZDA0F3E915
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00090531 del 7.4.2014 N.T. 0966-932738
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
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TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
74.34
2014-04-07
2014-05-19
74.34
ZDE0DF8EF8
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 60 del 25.02.2014 ordine prot. n. 1466 del 21.02.2014 - Fornitura sedie
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01002510806
EFAL S.R.L
01002510806
EFAL S.R.L
1490.17
2014-03-05
2014-03-05
1490.17
ZDF0DEE0B7
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 10 del 21.02.2014 -Ordine n. 4 prot. n. 1372 del 19.02.2014 -Fonitura tempoconvettori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CNNNGL72P48L063R
CANNIZZARO ANGELA
CNNNGL72P48L063R
CANNIZZARO ANGELA
98.36
2014-02-09
2014-03-12
98.36
ZE00F23955
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 3416543 del 12.05.2014 Ordine del 12.5.2014 (su accreditamento fondi USR per alunni disabili)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01451640211
OPITEC Italia Srl.
01451640211
OPITEC Italia Srl.
342.04
2014-05-12
2014-06-04
342.04
ZE20FC0DC1
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 72 del 26.5.2014 - Ordine prot. n. 4178 del 20.05.2014 - Rinnovo licenza antivirus
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02421960804
TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni
02421960804
TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni
440.00
2014-05-20
2014-07-02
440.00
ZE5122D0E8
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 281 del 10.12.2014 - Ordinen.49 prot. 9767 del 10.12.2014 - Fornitura materiale vario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
SMNGRG77A19L063G
GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta
393.78
2014-12-10
2014-12-13
393.78
ZE70DD356D
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 282 del 17.02.2014 -Ordine n.2 prot. n. 1240 del 15.02.2014 -Fornitura carta e materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02094520802
REFIL CENTER S.R.L.
02094520802
REFIL CENTER S.R.L.
853.45
2014-02-15
2014-03-12
853.45
ZE70E28F24
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 656/F del 26.03.2014 - Ordine prot. n.1903 del 6.3.2014 - Fornitura stampante
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01486330309
DPS INFORMATICA snc
01486330309
DPS INFORMATICA snc
1239.94
2014-03-06
2014-04-17
1239.94
ZEC0DF8FCD
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 366 del 12.03.2014 - Ordine prot, n.1578 del 26.02.2014 - Fornitura Mixer
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09321681000
C.D.S. EUROPA S.R.L.
09321681000
C.D.S. EUROPA S.R.L.
300.00
2014-02-26
2014-04-09
300.00
ZED0E75571
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 92/1 del 28.03.2014 -Ordine n.1o prot. n. 2573 del 25.3.2014 -Fornitura materiale elettrico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
328.34
2014-03-25
2014-04-17
328.34
ZED1124D52
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1.FSE.2013-823 "Dove il sí suona"- Pagamento fattura n.05/PA del 20.10.2014 -Ordine prot. n. 4656-1 del 4.6.2014 (materiale facile consumo)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
GLTRND64R14G791T
LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO
490.00
2014-06-04
2014-11-13
490.00
ZF1118BOD7
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Polizza assicurativa n. FW/2014/00067 - Periodo 30.11.2014 - 30.11.2015 Alunni e personale scolastico
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
07195340968
AGENZIA MILANO ASSICURAZIONI
03967470968
AMBIENTESCUOLA S.R.L.
02690360801
ASSICURAZIONI ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
03350070961
ASSISCUOLA s.r.l.
00885351007
INA -ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
03967470968
AMBIENTESCUOLA S.R.L.
3521.80
2014-12-23
0.00
ZF30F3E509
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 48 del 8.2.2014 -Ordine prot. n.299/2014-Fornitrura programma ARGO XML per AVCP - Periodo 1.2.2014/31.01.2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CLENTN77H04F158O
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO
CLENTN77H04F158O
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO
90.00
2014-05-16
2014-05-19
90.00
ZF30F83CE3
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n.175 del 5.6.2014 Ordine n.22 prot. n.4686 del 4.6.2014-Fornitura materiale elettrico
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
MZZBBR73A57G791D
MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano
320.22
2014-06-04
2014-06-12
320.22
ZF5108AE94
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
C1-FSE.2014-22 "eNGLISH FOR eVERYONE 2"-Pagamento fattura n. 261 del 02.09.2014 Ordine prot. n.6348 del 27.8.2014 (materiale facile consumo)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
TTSMCL56B26I725T
ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO
1067.40
2014-10-24
2014-10-24
1067.40
ZF611D6B1B
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. V2-586242 del 28.11.2014 -Ordine prot. n.9107 del 20.11.2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586
ERREBIAN SPA
08397890586
ERREBIAN SPA
498.37
2014-11-20
2014-12-13
498.37
ZF61234F11
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura n. 72/PA del 12.12.2014 -Ordine n.50 prot. n. 9836 del 11.12.2014 -Fornitura materiale di rete per laboratori
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
00966250805
PICIEFFE s.r.l.
757.00
2014-12-11
2014-12-17
757.00
ZFA0F3E9DD
82000860807
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA
Pagamento fattura telefonica n. 8U00091868 del 7.4.2014 N.T. 0966-940062
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI
70.90
2014-05-16
2014-05-19
70.90