Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-15 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA 2016-01-15 2015 http://www.itispolistena.it/wp/avcp/gare2015.xml IODL 2.0 51994734DA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1-FESR-2010-293 Pagamento fattura n. 1 del 07.04.2015 -Contratto prot. n. 983 dell'11.02.2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02530650809 3 EFFE snc Impresa Costruz.Edili del Geom. Marco Femia & C. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02530650809 3 EFFE snc Impresa Costruz.Edili del Geom. Marco Femia & C. 37594.92 2015-04-29 37594.92 6230337CBA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1.FSE.2014-1011 "English for Everyone 3" - Pagamento fattura n. 40PA del 03.07.2015 -Attivitá di Docenza 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01490430806 ALTEREGO VIAGGI 02046570426 FLIC VIAGGI di Carlei Irene 04789681006 TODAY INTERNATIONAL S.R.L. 02046570426 FLIC VIAGGI di Carlei Irene 54733.60 2015-07-06 2015-10-09 54733.60 Z011740A06 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/58 del 25.11.2015 -Ordine prot. n. 8541 del 24.11.2015 - Fornitura materiale vario 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 208.10 2015-11-27 2015-12-04 208.10 Z0313BB2E3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Numero linea 0966940062-Pagamento imponibile fatt. n. 8U00031937 25.2.2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 214.35 2015-04-17 2015-05-08 214.35 Z0313BB2E3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Numero linea 0966932738 Pagam. impon. fattura n. 8U00031381 del 5.2.2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 74.59 2015-04-17 2015-05-08 74.59 Z0313BBE3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Veramento IVA su fattura n. 8U00030857 del 5.2.2015 TELECOM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 17.62 2015-04-17 2015-05-08 17.62 Z0517162A8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 2356 del 30.11.2015 - Ordine prot. n. 8088 del 13.11.2015 - Fornitura carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele 750.00 2015-11-30 2015-12-04 750.00 Z07143B32F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 2 del 5.5.2015 Ordine prot. n.3060 del 21.4.2015 -Stampa manifesti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 102.46 2015-07-06 2015-07-06 102.46 Z0816F84FF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 56/PA del 13.11.2015 -Ordine prot. n. 7836 del 5.11.2015 -Fornitura libretti giustificazioni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 750.00 2015-11-30 2015-12-04 750.00 Z0914A95A0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1.FSE.2014-1011 "English for Everyone 3"- Pagamento fattura n. 105 del 29.5.2015 -Ordine prot. n.4171 del 21.5.2015 materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 495.00 2015-07-06 2015-08-11 495.00 Z0C15D52E3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura telefonica n. 8U00198198 del 06.08.2015 N.T. 0966-932067 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 331.88 2015-09-09 2015-10-12 331.88 Z0E1662A59 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 9_15 del 21.10.2015 - Ordine prot. n.6968 del 6.10.2015 - Firnitura Toner pe Laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1240.00 2015-10-29 2015-11-12 1240.00 Z0E16BAF34 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Versamento IVA su fattura n. 8U00252105 del 6.10.2015 TELECOM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 102.78 2015-10-29 2015-11-12 102.78 Z1214C64DF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA F2.FSE.2013-28 "Tekné" - Pagamento fatura n. 7 del 28.5.2015 Ordine prot. n. 662 del 29.1.12015 - Pubblicitá 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 256.20 2015-06-22 2015-07-10 210.00 Z13132C1E2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 25 del 16.02.2015 -Convenzione prot. n. 9576 del 17.12.2009 -Noleggio fotocopiatori terzo quadrim. 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 1213.52 2015-04-01 2015-05-08 1213.52 Z1514C64B3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA F2.FSE.2013-28 "Agorá" - Pagamento fattura n.6 del 28.5.2015 - Ordine prot. n. 662 del 29.01.2015 - Pubblicitá 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 210.00 2015-06-22 2015-07-10 210.00 Z191701F97 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715266842 del 4.11.2015 -Spese postali mese di Settembre 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 158.87 2015-11-12 2015-11-12 158.87 Z1D12E01DB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 20 del 11.2.2015 -Ordine prot. n.525 del 24.1.2015 -Noleggio pullman per viaggio a Gioia Tauro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 154.55 2015-03-17 154.55 Z1F16059AD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715204752 del 8.9.2015 Spese postali mese di Luglio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 20.35 2015-09-21 2015-09-21 20.35 Z22144FFFA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715091461 del 27.4.2015 -Spese postali mese di Febbraio 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 79.83 2015-06-12 2015-06-12 79.83 Z28143AE5A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 024/PA del 30.05.2015 -Ordine prot. n. 3075 del 22.4.2015 -Viaggio a Zingarise (N.2 pullmans) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01454690791 BROSIO TOUR SAS 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01454690791 BROSIO TOUR SAS 950.91 2015-07-06 2015-08-11 950.91 Z29158498B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.9500430 del 29.07.2015 -Ordine prot.n. 2508 del 28.03.2015 (Budget Amm.prov. n.0318071 del 4.1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01451640211 OPITEC Italia Srl. 01451640211 OPITEC Italia Srl. 486.51 2015-09-21 2015-10-12 486.51 Z2916CFFEB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. M20150000186 del 1.7.2015 - Visite fiscali mese di Febbraio 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02638720801 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - REGGIO CALABRIA 02638720801 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - REGGIO CALABRIA 386.97 2015-10-29 2015-10-29 386.97 Z2F163076A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8/PA del 2.10.2015 -Ordine prot. n.. 6553 del 23.09.2015 -Fornitura e installazione centrale telefonica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00936250802 STACEC Srl 00936250802 STACEC Srl 1300.00 2015-10-14 2015-11-12 1300.00 Z301459085 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 46/PA del 17.5.2015 -Ordine prot. n. 3332 del 29.4.2015 Noleggio pullman viaggio ad Acri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 483.61 2015-06-12 2015-07-10 483.61 Z321630839 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 7/PA del 02.10.2015 -Ordine prot. n. 6554 del 23.09.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00936250802 STACEC Srl 00936250802 STACEC Srl 600.00 2015-10-14 2015-11-12 600.00 Z3714F756A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 93 del 12.6.2015 - Ordine prot. n. 4922 del 12.6.2015- Fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 100.82 2015-07-06 2015-08-11 100.82 Z3A1501705 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura 65/PA del 17.6.2015- rdine prot. n.5040 del 16.6.2015 - Fornitura Toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 903.34 2015-07-06 2015-08-11 903.34 Z3B13D8ECD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 36/PA del 13.4.2015 -Ordine prot n. 2448 del 26.3.2015 -Fornitura tablet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 1549.18 2015-06-12 2015-07-10 1549.18 Z3C15FBEBC 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715176224 del 29.07.2015 -Spese postali mese di maggio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 22.36 2015-09-09 2015-09-09 22.36 Z3D14C55FD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C5.FSE-2015-118- Ordine prot. n. 7937 del 9.10.2014 -Fornitura manifesti pubblicitá 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 210.00 2015-05-29 2015-07-10 210.00 Z3D15FBE06 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.8715177733 del 31.07.2015 -Spese postali mese di Giugno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 42.29 2015-09-09 2015-09-09 42.29 Z3D1746B93 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 13 del 26.11.2015 - Ordine prot. n.8610 del 25.11.2015 -Fornitura toner per Laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 1457.92 2015-11-30 2015-12-04 1457.92 Z40143ACFA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 52/PA del 30.5.2015 - Ordine prot. n.3109 del 22.4.2015 -Noleggio pullman viaggio ad Acri 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 483.61 2015-06-12 2015-07-10 483.61 Z411453474 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 69 del 5.5.2015 -Ordine prot. n. 3277 del 28.4.2015 -Fornitura materiale vaio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 317.51 2015-07-06 2015-08-11 317.51 Z4B143ADFB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 23/PA DL 30.05.2015 -Ordine prot. n. 3075 del 22.4.2015 Viaggio a San Floro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01454690791 BROSIO TOUR SAS 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01454690791 BROSIO TOUR SAS 405.74 2015-07-10 2015-08-11 405.74 Z4D1716274 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/54 del 14.11.2015 - Ordine prot. n. 8087 del 13.11.2015 - Fornitura materiale elettrico 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 184.43 2015-11-20 2015-12-04 184.43 Z4F173ED0B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 17 del 1.1.22015 - Ordine prot. n. 8720 del 27.11.2015 -Fornitura Monitor 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1340.00 2015-12-09 2015-12-16 1340.00 Z5114534D8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 68 del 5.5.2015 -Ordine prot. n. 3301 del 29.4.2015 -Materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 385.91 2015-06-12 2015-07-10 385.91 Z511458F0C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/6 del 13.5.2015 - Ordine prot. n.3300 del 29.04.2015 - Fornitura material elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 326.23 2015-06-12 2015-06-12 326.23 Z55154141A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/20 del 7.7.2015 - Ordine prot. n. 5312 del 3.7.2015 - Fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 462.45 2015-07-22 2015-08-11 462.45 Z58135A90C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 545 del 30.03.2015 -Ordine n. 2 prot.1460 del 25.2.2105 -Materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele 895.76 2015-04-01 2015-05-08 895.76 Z5F0FCD9AE 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 0004962 del 25.09.2014 - Ordine prot. n. 6593 del 03.09.2014 - Riparazione defibrillatore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03663500969 GE Medical Systems Italia S.p.A. 03663500969 GE Medical Systems Italia S.p.A. 597.82 2014-09-03 2015-12-04 597.82 Z5F173F73D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.15 del 1.12.2015 - Ordine prot. n. 8646 del 25.11.2015 - Fornitura materiale per Laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 960.00 2015-11-25 2015-12-16 960.00 Z6012ACBA7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagameto fattura n. 5 del 19.01.2015 -Ordine prot. n. 157 del 10.1.2015 Viaggio a Cittanova 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 309.09 2015-01-10 2015-04-01 309.09 Z6414AEDE2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura telefonica n. 8U00086128 del 7.4.2015 N.T. 0966-932738 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 60.78 2015-06-12 2015-06-12 60.78 Z6414AEDE2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura telefonica n. 8U00085183 del 7.4.201 N.T. 0966-935114 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 231.60 2015-06-12 2015-07-10 231.60 Z6516C403B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 2175 del 03.11.2015 - Ordine prot. n. 7609 del 27.10.2015 - Fornitura materiale igienico-sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele 916.60 2015-10-07 2015-12-04 916.60 Z6817687A3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 02/PA del 7.12.2015 -Conv.prot. n.65 del 8.1.2015- Canone annuale Cisco Networking Academy Program 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 491.80 2015-01-08 2015-12-14 491.80 Z6A136944F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.1/pa del 10.3.2015 -Ordine prot. n. 467 del 22.1.2015 -Spot per orientamento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02851070801 IRIDE -Societ� Cooperativa r.l. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02851070801 IRIDE -Societ� Cooperativa r.l. 700.00 2015-01-22 2015-06-09 700.00 Z6D162F1E3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 5 del 15.10.2015 -Ordine prot. n. 6547 del 23.09.2015 - Fornitura ferro per laboratori 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario VSCGNN73P09F158P VISCO GIOVANNI VSCGNN73P09F158P VISCO GIOVANNI 320.00 2015-09-23 2015-12-04 320.00 Z6E1547024 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.PA/2 dell' 8.07.2015 Orduine prot. n. 5341 del 6.7.2015 -Fornitura sacchetti N.U. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRNSFN76C53D545M FP di Stefania Trungadi & C. s.a.s. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TRNSFN76C53D545M FP di Stefania Trungadi & C. s.a.s. 600.00 2015-07-06 2015-08-11 600.00 Z7016FB0B7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 593/pa del 6.11.2015 - Ordine prot. n.7857 del 6.11.2015 - Fornitura libri per ECDL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03966141214 EDIZIONI MANNA SRL 03966141214 EDIZIONI MANNA SRL 600.00 2015-11-06 2015-12-12 600.00 Z71142DAA3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 025/PA del 30.05.2015 -Ordine prot.n.2964 del 18.04.2015- Viaggio a Catanzaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01454690791 BROSIO TOUR SAS 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01454690791 BROSIO TOUR SAS 532.77 2015-04-18 2015-08-11 532.77 Z7A150179A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 5 del 19.6.2015 - Ordine prot.n. 5041 del 16.6.2015 -Fornitura toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 262.30 2015-07-22 2015-08-11 262.30 Z7B143AD31 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 53/PA dl 30.05.2015 -Ordine prot.n.3109 del 22.04.2015 -Noleggio pullman viaggio a San Floro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 450.00 2015-04-22 2015-07-10 450.00 Z7C14A9349 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1.FSE.2014-1011 "English for Everyone 3" - Pagamento fattura n. 104 del 29 maggio 2015 -Fornitura materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 1243.00 2015-05-21 2015-08-11 1243.00 Z7E1630EFB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. PA 12_15 del 30.09.2015 -Ordine prot. n.6562 del 23.09.2015 -Fornitura multilaminato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02647670807 PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA SRL 02647670807 PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA SRL 336.00 2015-09-23 2015-11-12 336.00 Z7F15F37D7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Canone noleggio fotocopiatore -Convenzione prot. n.9576 del 17.12.2009 - 2° quadrimestre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 1392.82 2015-09-21 2015-10-12 1392.82 Z821792E44 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Prenotazione 28 candidati sessione febbraio/2 2016 ITIS M.M.Milano -Centro Trinity 56157 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1751.00 2015-12-14 2015-12-14 1751.00 Z85143AEE8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. E51 del 32.6.2015 - Ordine prot. n. 3074 del 22.4.2015 -Viaggio a Catanzaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 400.00 2015-04-22 2015-08-11 400.00 Z8514F681F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.107 del 22.6.2015 -Convenzione prot. n. 9576 del 17.12.2009 -Noleggio fotocopiatori I Quadrimestre 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 01237290802 TOP SYSTEM COMPUTERS S.r.l. 1525.32 2015-07-06 2015-08-11 1525.32 Z85168435D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 10 del 15.10.2015 - Ordine prot. n. 7209 del 14.10.2015 - Fornitura Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 604.92 2015-10-14 2015-12-04 604.92 Z8914C6497 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C5.FSE.2013-118 "Full Immersion" -Pagamento fattura n.28/PA anno 2015 - ordine prot. n. 7937 del 9.10.2015 -Tipogr.GALATA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 598.36 2015-05-28 2015-11-14 598.36 Z8A16AEF1E 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/45 del 23.10.2015 - Ordine prot. n. 7423 del 21.10.2015 - Fornitura materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 333.13 2015-10-22 2015-11-12 333.13 Z8C17130C3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 122/PA del 13.11.2015 - Ordine prot. n. 8065 del 12.11.2015- Fornitura tablet 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 1549.18 2015-11-20 2015-12-04 1549.18 Z8E1662A88 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 10_15 del 21.10.2015 - Ordine prot. n.6991 del 7.10.2015 _Fornitura mouse, masterizzatore ecc. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1334.00 2015-10-07 2015-10-29 1334.00 Z94135A88D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8/PA del 28.02.2015 -Ordine prot. n.1423 del 25.2.2015 Noleggio pullman viaggio a Cosenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 392.22 2015-03-17 2015-04-01 392.22 Z941744541 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 16 del 1.12.2015 - Ordine prot. n. 8645 del 25.11.2015- Fornitura scanner e stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 656.00 2015-12-09 2015-12-16 656.00 Z94176656A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 19 del 3.12.2015 - Ordine prot. n. 8976 del 2.12.2015 - Fornitura Persona Computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 920.00 2015-12-09 2015-12-16 920.00 Z98143AF20 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. E52 del 23.6.2015 -Ordine prot. n. 3074 del 22.4.2015 - Viaggio a San Floro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 450.00 2015-07-06 2015-08-11 450.00 Z9A14D8196 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 60/PA dl 5.6.2015 -Ordine prot. n. 4646 del 4.6.2015 -Fornitura scheda di rete, alimentatore ecc. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 851.00 2015-06-04 2015-07-10 851.00 Z9C1419CCA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n, 14/PA del 15.05.2015 -Ordine prot. n. 2812 del 14.4.2015 -Fornitura toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02094520802 REFIL CENTER S.R.L. 02094520802 REFIL CENTER S.R.L. 1526.50 2015-04-14 2015-07-10 1526.50 Z9D112C3F7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Intervento sostitutivo (Art.4-co.2 DPR n.207/2010) -Fattura\EL del 17.04.2015 Albergo Mommo di Morano maria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02121151001 INPS REGGIO CALABRIA 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02121151001 INPS REGGIO CALABRIA 270.49 2015-09-21 2015-10-12 270.49 ZA01580792 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 0065000120 del 9.7.2015 Compenso servizio di Tesoreria Anno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 13336590156 CARIME 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 13336590156 CARIME 800.00 2015-07-23 2015-08-11 800.00 ZA212C27DC 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8 del 26.1.2015 - Ordine prot. n.291 del 16.1.2015 .Noleggio pullman per Viaggio a Reggio Calabria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 272.73 2015-01-16 2015-04-01 272.73 ZA713EOBFF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 4_15 del 17.6.2015 -Ordine prot. n. 2811 del 14.4.2015 -Fornitura Toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1598.00 2015-04-14 2015-08-11 1598.00 ZA71722550 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 125/PA del 18.11.2015 - Ordine prot. n. 8274 del 17.11.2015 - Fornitura Toner 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 1570.80 2015-11-17 2015-12-04 1570.80 ZA916D808B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 044/PA del 31.10.2015 -Ordine prot. n. 7695 del 30.10.2015 - Noleggio pulman per viaggio a Cosenza del 31.10.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01454690791 BROSIO TOUR SAS 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 01454690791 BROSIO TOUR SAS 401.82 2015-10-30 2015-12-04 401.82 ZAB16C3F7D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 11_15 del 28.10.2015 -Ordine prot. n.7608 del 27.10.2015 - Fornitura materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1280.00 2015-11-12 2015-12-04 1280.00 ZAC143AC4A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 35/PA del 9.5.2014 - Ordine prot. n.3104 del 22.4.2015 -Noleggio pullman viaggio a Tropea 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 378.69 2015-06-12 2015-07-10 378.69 ZAE1723ACF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 12 del 17.11.2015 -Ordine prot. n. 8249 del 17.11.2015 - Sostituzionr cinghia e riparazione fotocopiatore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 470.00 2015-11-17 2015-12-04 470.00 ZB0174C07F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.208 del 27.11.2015 -Ordine prot. n.8695 del 26.11.2015 -Fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 415.32 2015-11-26 2015-12-04 415.32 ZB3173391E 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 128PA del 20.11.2015 - Ordine prot. n. 8379 del 20.11.2015 - sostituzione display computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 00966250805 PICIEFFE s.r.l. 106.56 2015-11-27 2015-12-04 106.56 ZB3176CAEA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715305587 del 2.12.2015 -Pagamento spese postali mese di Ottobre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 116.91 2015-12-04 2015-12-04 116.91 ZB617338F2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 17E del 25.11.2015 - Ordine prot. n.8405 del 20.11.2015 - Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 344.00 2015-11-20 2015-12-04 344.00 ZB813ABD88 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 44 del 18.3.2015 -Ordine prot. n. 2039 del 16 marzo 2015 -Fornitura targa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 45.00 2015-03-16 2015-05-08 45.00 ZBA1515CB8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento polizza assicurativa n.793 Periodo 07.10.2011 - 22.06.2019 RUP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 800.00 2015-07-22 2015-07-22 800.00 ZBB16F8533 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/51 del 7.11.2015 - 0rdine prot. n.7838 del 5.11.2015 -Fornitura materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 523.82 2015-11-05 2015-12-04 523.82 ZBC1662A2F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 186 del 7.10.2015 - Ordine prot. n.6969 del 6.201.2015 - Fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 447.08 2015-10-06 2015-11-12 447.08 ZBF168434F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA del 22.10.2015 - Ordine prot. n. 7208 del 14.10.2015 - Fornitura n. 2 lavagne bianche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 326.00 2015-10-29 2015-11-12 326.00 ZBF16C3FFA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 79/PA del 28.11.2015 - Ordine prot. n. 7607 del 27.1.2015 -Noleggio pullman viaggio a RC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 560.00 2015-11-30 2015-12-04 560.00 ZBF16F854C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 73/PA del 14.11.2015 - Ordine prot. n. 7856 del 6.10.2015 - Noleggio pullman viaggio a Cittanova 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 190.00 2015-10-06 2015-12-04 190.00 ZC312CFDAC 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.14 del 30.1.2015 -Ordine prot. n. 419 del 20.1.2015 Noleggio pullman viaggio a Taurianova 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 154.55 2015-03-17 2015-04-01 154.55 ZC416294A9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 20150126303 del 30.09.30125 - Ordine prot. n. 6484 del 22.9.2015-Abbonamento rivista "DSGA al lavoro" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. 122.13 2015-10-14 2015-10-14 122.13 ZC612C27C2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 7 del 26.1.2015 -Ordine prot. n. 292 del 16.01.2015 -Nolegio pullman viaggio a Rizziconi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 309.09 2015-03-17 2015-04-01 309.09 ZCB12CFDDE 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 11 del 28.01.2015 Ordine prot. n. 418 del 20.1.2015 Noleggio pullman viaggio a San Ferdinando 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 154.55 2015-03-17 2015-04-01 154.55 ZCC11AA0CA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 1/PA del 24.12015 -Ordine prot.8825 del 11.11.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 563.64 2014-11-11 2015-03-09 563.64 ZCF1744E4B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 18 del 3.12.2015 - Ordine prott. n. 8724 del 27.11.2015 - Fornitura Personal Computer 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 920.00 2015-11-27 2015-12-16 920.00 ZD013D60AE 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. n.566 del 31.03.2015 -Ordine prot. n. 2444 del 26.03.2015 -Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele 925.42 2015-04-17 2015-05-08 925.42 ZD1150E957 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. PA 5_15 del 22.6.2015 -Ordine prot. n. 5113 del 19.6.2015 -Licenza antivirus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 440.00 2015-06-19 2015-08-11 440.00 ZD3140556E 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 37/PA del 7.4.2015 -Ordine prot. n.2651 del 7.4.2015 -Noleggio pullman viaggio a Rende 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 363.64 2015-04-07 2015-07-10 363.64 ZD414C8E60 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 1208 del 29.6.2015 - Ordine prot. n. 4458 del 29.5.2015 -Materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele LFCDNL75T22H224K NEW LIFE di Laface Daniele 778.70 2015-05-29 2015-08-11 778.70 ZDD14429A7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.E53 del 23.6.2014 -Ordine prot. n.3170 del 23.4.2015 - Viaggio a Catanzaro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 400.00 2015-04-23 2015-08-11 400.00 ZDE13D5D97 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3/1 del 31.3.2015 -Ordine prot. n. 2443 del 26.3.2015 -Fornitura materiale vario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 763.16 2015-03-26 2015-05-08 763.16 ZDF16F8519 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 86A del 30.11.2015 - Ordine prot. n. 7837 del 5.11.2015 - Fornitura materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 701.00 2015-11-05 2015-12-04 701.00 ZE114C64C7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA F2.FSE.2013-28 "Polis" - Pagamento fattura n.5 del 28.5.2015 Ordine prot. n.662 del 29.1.12015 - Pubblicitá 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 210.00 2015-05-28 2015-06-10 210.00 ZE31797488 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 20150175103 del 14.12.2015 Abbon.rivista BES e DSA -Periodo 10.12.2015/09.12.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. 99.00 2015-12-15 2015-12-15 99.00 ZE613A592D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.PA004 del 20.4.2015 -Ordien prot. n. 2020 del 16.3.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE 955.00 2015-03-16 2015-05-21 955.00 ZE912E01EF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 21 del 16.02.2015 -Ordine prot. n. 526 del 24.1.2015 -Noleggio pullman viaggio a Rosarno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 309.09 2015-01-24 2015-04-01 309.09 ZE9135A8E9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 3E del 26.02.2015 -Ordine n.1 prot. 1459 del 25.2.2105 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario CSTGRG45T01E968F DITTA GIORGIO CASTELLA 660.00 2015-02-25 2015-03-07 660.00 ZF21701F40 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715266194 del 4.11.2015 - Spese postali mese di Gennaio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 98.40 2015-11-09 2015-11-12 98.40 ZF21792E0F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Prenotazione iscrizione n.40 alunni al Gioco-Concorso Kangourou della Lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02966820967 KANGOUROU ITALIA 02966820967 KANGOUROU ITALIA 320.00 2015-12-14 2015-12-14 320.00 ZF512E9160 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.16 del 4.2.2015 Ordine prot. n.616 del 27.1.12015 Noleggio pullman viaggio a Giffone 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta PLECCT63R66E041B TUTTO VIAGGI di Pelaia Concetta 90.91 2015-01-27 2015-04-01 90.91 ZF5143ACBD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 40/PA del 17.5.2015 -Ordine prot. n.3104 del 22.4.2015 Noleggio pullman viaggio ad Acri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 536.36 2015-04-22 2015-07-10 536.36 ZF815413EA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n.8715146862 del 30.6.2015 -Spese postali mese di Aprile 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 106.80 2015-07-06 2015-07-06 106.80 ZF91684341 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 46/PA del 16.10.2015 - Ordine prot. n. 7207 del 14.10.2015 - Fornitura libretti giustificativi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 750.00 2015-10-16 2015-12-04 750.00 ZFA1541379 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura n. 8715137689 - Spese postali mese di Marzo 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 142.69 2015-07-06 2015-07-06 142.69 5819998E45 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4-FESR04-POR_CALABRIA_2012_120 "Casa Domotica - Pagamento in acconto fattura n. 2/1 del 15.12.2014 Contratto prot. n.6028 del 18.7.2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO DGSCML59B19G791C DITTA D'AGOSTINO CARMELO 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL 00569530801 IMPRESA EDILE DI SACCA' PASQUALE 00725920805 IMPRESA EDILE LARUFFA E LONGO SRL DGSCML59B19G791C DITTA D'AGOSTINO CARMELO 72909.02 2014-07-18 2015-05-21 72909.02 58739611F6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1.FSE.2014-22 "English for Everyone" + "English for Everyone 2" - Pagam. fattura n.20/ 1.9.2014 - Contr. prot.6376 del 28.08.2014 -Soggiorno studio a Edimburgo n.15 + 2 Tutor 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07626110964 HELKIN SRL Southampton SO LEWIS SCHOOLS 06202931009 SAM & SAB Travel di Ma.Si Travel sas 04789681006 TODAY INTERNATIONAL S.R.L. 00501640551 VIAGGI DELLA MEDUSA 04789681006 TODAY INTERNATIONAL S.R.L. 109467.22 2014-08-28 2015-05-21 109467.22 Z04129E109 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4-FESR04_POR_CAL.-2012-140 "Laborat. per Sviluppi in Ambiente CAD" - Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014-Materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 297.54 2014-12-30 2015-05-05 297.54 Z24129E1D1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4-FESR04_POR_CAL_2012-140 "Casa Domotica" - Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Fornitura materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 643.44 2014-12-30 2015-05-08 643.44 Z2B121D0E0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Ordine n.48 prot. n. 9670 del 5.12.2014 -Acquisto materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 499.18 2014-12-05 2015-03-07 499.18 Z6312640A5 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Rinnovo contratto programmi ARGO e.f. 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1468.00 2014-12-23 2015-04-01 1468.00 Z7B129E0C1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4-FESR04_POR_CAL-2012-140 "Laboratorio Telecomunicazione"- Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Materiale pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 223.36 2014-12-30 2015-05-08 223.36 ZA10FC0AF1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4.FESR04_POR-CALABRIA-2012-140 "Laboratorio di Disegno e Progettazione"- Pagam. fatt. n.6/PA del 30.09.2014 -Contratto prtot. n. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02126590799 DIESSE di De Sibio Saverio 02952920797 DISOTEK S.R.L. 02905160780 INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE S.R.L. 02653080800 INTEGRA TECNOLOGY di Petrilli Antonio MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 02653080800 INTEGRA TECNOLOGY di Petrilli Antonio 17500.00 2014-11-25 2015-05-21 17500.00 ZC7129E1A1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA B4-FESR04_POR_CAL-2012-140 "Laborat. Disegno e Progettaz."-Ordine prot. n. 10378 del 30.12.2014 -Materiale Pubblicitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 06363391001 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Erario TTSMCL56B26I725T ATTISANOGRAFIA DI MARCELLO ATTISANO 98.36 2014-12-30 2015-05-08 98.36 ZD71273E7A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento fattura telefonica n. 8U00326814 del 23.12.2014 N.T. 0966-932067 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 305.74 2014-12-23 2015-02-25 305.73 ZF1118B0D7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Polizza assicurativa n. FW/2014/00067 - Periodo 30.11.2014 - 30.11.2015 Alunni e personale scolastico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07195340968 AGENZIA MILANO ASSICURAZIONI 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 02690360801 ASSICURAZIONI ALLIANZ LLOYD ADRIATICO 03350070961 ASSISCUOLA s.r.l. 00885351007 INA -ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 3521.80 2014-12-23 2015-03-19 3521.80