Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2019-01-25 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA 2019-01-25 2018 https://www.itispolistena.edu.it/wp/avcp/gare2018.xml IODL 2.0 Z022585DEB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. PA/182 del 30.11.2018. Ordine prot. 7353 del 29.10.2018. Acquisto arredi per laboratorio "Macchina a controllo numerico". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01002510806 EFAL S.R.L 01002510806 EFAL S.R.L 1635.00 2018-10-29 2018-12-12 1635.00 Z0B238A624 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA1801244 del 14/05/2018. Ordine prot. n. 3631 del 14/05/2018. Acquisto materiale progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-336 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE 204.91 2018-05-14 2018-05-16 204.91 Z0E2568E73 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. 41PA del 24/10/2018. Ordine prot. 7089 del 19/10/2018. Acquisto stampanti. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00966870792 OMICRON SNC di R. Gallo & G. Candido SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 786.88 2018-10-19 2018-10-30 786.88 Z0E25D4F04 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 5_18 del 01/12/2018. Ordine prot. n. 8213 del 19/11/2018.Servizio campagna pubblicitaria "Metti le ali al futuro". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02763150808 PUBBLIVENERE S.R.L.S. 02763150808 PUBBLIVENERE S.R.L.S. 990.00 2018-11-19 2018-12-17 990.00 Z11230FBE1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2_18 del 14/05/2018. Ordine prot. 2661 del 05/04/2018. Acquisto materiale servizio monitoraggio virus, malware, spware. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1317.60 2018-04-05 2018-05-31 1317.60 Z122610B12 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt. n. 07/PA del 06/12/2018. Ordine prot. 8981 del 04.12.2018. Acquisto n. 25 Skills card , n. 3 esame Update ecdl core, n. 100 esami . 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 2233.00 2018-12-04 2018-12-12 2233.00 Z15243517B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 16_18 del 12/07/2018. Ordine prot. n.4996 del 02/07/2018. Acquisto materiale per laboratorio Challenged people . 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02647670807 PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA SRL 02647670807 PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA SRL 437.53 2018-07-02 2018-07-27 437.53 Z152486F63 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 13_18 del 31/07/2018. Ordine prot. 5315 del 30/07/2018. Intervento riparazione e ripristino PC c/o Laboratorio di Mecc. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 340.00 2018-07-30 2018-08-01 340.00 Z1823BBA05 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Adeguamento GDPR nomina DPO. Liquidazione primo acconto. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LNGGPP76M15L063G LONGO GIUSEPPE LNGGPP76M15L063G LONGO GIUSEPPE 4000.00 2018-10-30 2018-10-30 1224.00 Z1922D86B6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 103 del 23 Aprile 2018. Ordine prot. n. 1998 del 14/03/2018. Acquisto materiaale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 360.85 2018-03-14 2018-05-04 360.85 Z1A24772CB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA16 del 11/12/2018. Ordine prot. 5267 del 27/07/2018. Acquisto per fornitura box scuola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PLTFNC64B08A940P VETRERIA PUNTO VETRO di Politano' Franco PLTFNC64B08A940P VETRERIA PUNTO VETRO di Politano' Franco 1557.58 2018-07-27 2018-12-14 1557.58 Z1C2354316 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 12 del 07/05/2018. Ordine prot. 3189 del 24/04/2018. Acquisto toner. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 588.96 2018-04-24 2018-05-16 588.96 Z1C246B133 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 161 del 26/07/2018. Ordine prot. 5205 del 19/07/2018. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 461.48 2018-07-19 2018-09-06 461.48 Z1C2647858 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 22_18 del 12/12/2018. Ordine prot. 9384 del 12/12/2018. Acquisto attrezzature - Progetto PNSD - Azione # 28 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 655.74 2018-12-12 2018-12-14 655.74 Z212234FFF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8U00278783 del 06/12/2017. Canone telefonico SUPERFIBRA 1^ bimestre 2018. Codice pagamento 891511809660093511400001394014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 139.40 2018-02-09 2018-02-09 139.40 Z23237BF56 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 25/PA del 14/05/2018. Ordine prot. 3475 del 09/05/2018. Stampa schede esercitazioni. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 350.00 2018-05-09 2018-05-16 350.00 Z2821EB75C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 4/2018/E del 29/01/2018. Ordine prot. 528 del 29/01/2018. Acquisto penne personalizzate. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 245.00 2018-01-29 2018-02-09 245.00 Z2E24DE569 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/16 del 18/09/2018. Ordine prot. 5833 del 10/09/2018. Acquisto materiale elettrico. 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 802.00 2018-09-10 2018-09-26 802.00 Z3121A5049 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.118. Canone fotocop. KONICA MINOLTA 361 BIZHUB ID 1313. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 1190.56 2018-02-09 2018-02-09 1190.56 Z322288422 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 370/A del 05/03/2018. ordine prot. n. 1422 del 27/02/2018. Rinnovo contratto di Assistenza AXIOS DIAMOND ANNO 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION 07173740635 3D SOLUTION 3240.00 2018-02-27 2018-03-08 3240.00 Z3423C3543 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 9300498 del 29/05/2018. Ordine prot. 4008 del 28/05/2018. Acquisto attrezzature didattico- specialistiche. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01451640211 OPITEC Italia Srl. 01451640211 OPITEC Italia Srl. 3384.27 2018-05-28 2018-06-13 3384.27 Z352486F30 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n.FATTPA14_18 del 31/07/2018. ordine prot. 5314 del 30/07/2018. Acquisto materiale informatico per Laboratori studenti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1450.00 2018-07-30 2018-08-01 1450.00 Z3620D6B6A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8U00066849 del 06.04.2018. Installazione Splitter concentrato 23 febbraio 2018. Porta Silver 100 MBPS 23.02.18 - 31.03.18. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 593.86 2018-05-04 2018-05-04 593.86 Z37226B9A4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8U00021254 del 06/02/2018. Pagamento canone telefonico SUPERFIBRA -TUTTO FIBRA 2^ BIMESTRE 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 125.00 2018-02-22 2018-02-22 125.00 Z3821E9860 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 4 del 12/02/2018. Ordine prot. n. 502 del 26/01/2018. Acquisto opuscoli per orientamento. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 690.00 2018-01-26 2018-02-15 690.00 Z38245E10B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 160 del 26/07/2018. Ordine prot. 5184 del 16/07/2018. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 539.43 2018-07-16 2018-09-06 539.43 Z39201CA8A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.5/PA del 06/01/2018. Ordine prot. 6710 del 02/10/2017. Servizio noleggio pullman per viaggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 1172.71 2017-10-02 2018-05-04 1172.71 Z3A242B1D5 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2/PA del 28.06.2018. Ordine prot. 4931 del 27/06/2018. Completamento fornitura e posa impianto antintrusione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02339220036 ALKEM srl 02339220036 ALKEM srl 964.00 2018-06-27 2018-07-02 964.00 Z3A262B39C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA 3/52 2018 del 13/12/2018 Ordine prot.n. 9143 del 06/12/2018. Acquisto materiale di facile consumo per Laboratorio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02791000801 ETN SRL 02791000801 ETN SRL 826.54 2018-12-06 2018-12-14 826.54 Z3B25335E2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/595475 del 09/10/2018. Ordine prot. n. 6677 del 05/10/2018. Acquisto materiale informatico per Laboratori. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 1564.04 2018-10-05 2018-10-30 1564.04 Z3C23C0279 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 14/PA del 06/06/2018. Ordine prot. 3925 del 29/05. Noleggio bus trasporto alunni Catanzaro giorno 25.05.2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 409.09 2018-05-29 2018-06-13 409.09 Z412302D31 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 10 del 29/06/2018. Conferma viaggi prot. 2573 del 03/04/2018. Trasporto alunni uscite didattiche aprile/maggio 2018. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 1772.75 2018-04-03 2018-07-02 1772.75 Z43237EA47 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2018 044 PA del 22/05/2018. Ordine prot. n. 3476 del 09/05. Trasporto alunni uscita didattica Zungri e Tropea giorno 22.05.18 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 01454690791 BROSIO TOUR SAS 340.00 2018-05-09 2018-06-13 340.00 Z44233C2BD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 104 del 23 Aprile 2018. Ordine prot. 3046 del 18/04/2018. Acquisto carta A4 e A3. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 00258230804 CANNATA' VINCENZO S.r.l. 08397890586 ERREBIAN SPA VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 817.50 2018-04-18 2018-05-04 817.50 Z45207568D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 34E del 29.03.2018. Noleggio pullman uscita didattica c/o Teatro Odeon Reggio Calabria giorno 21/12/2017 e 28/03/2018. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 580.00 2017-10-13 2018-05-04 580.00 Z4D23143F0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1_18 del 14/05/2018. Ordine prot. 2704 del 06/04/2018. Fornitura switch e materiale informatico per laboratori studenti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1569.00 2018-04-06 2018-05-31 1569.00 Z4D262FD5D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 31/2018/E del 07/12/2018. Ordine prot.n. 9186 del 07/12/2018. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 1190.00 2018-12-07 2018-12-14 1190.00 Z512258009 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/4 del 20/02/2018. Ordine prot. 968 del 14/02/2018. Acquito materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02791000801 ETN SRL 02791000801 ETN SRL 915.28 2018-02-14 2018-02-26 915.28 Z51239A452 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-336. Liquidazione fattura n. 142 del 21/05/2018. Ordine prot. 3724 del 17/05/2018. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 487.00 2018-05-17 2018-05-31 487.00 Z5222C9D09 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FatPAM SK0003354 del 21/03/2018. Ordine prot. 2094 del 15/03/2018. Ricarica 10000 SMS. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03020690131 MOBILE SOLUTION SRL 03020690131 MOBILE SOLUTION SRL 560.00 2018-03-15 2018-04-10 560.00 Z542486EB8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidaz. fatt.n. FATTPA 15_18 del 31/07/2018. Ordine prot. 5313 del 30/07/2018. Acquisto materiale servizio monitoraggio virus,postaz. Laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1317.60 2018-07-30 2018-08-01 1317.60 Z552470728 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 358/2018 del 23/07/2018. Ordine prot. 5227/VI.2 del 21/07/2018. Abbonamento PDF sinergie di scuola. a.s. 2018/2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 2018-07-21 2018-07-27 76.92 Z5A228D09B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/6 del 02/03/2018. Ordine prot. n. 1482 del 28/02/2018. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 583.71 2018-02-28 2018-03-08 583.71 Z5C241E737 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/12 del 28/06/2018. Ordine prot. 4857 del 25/06/2018. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 557.55 2018-06-25 2018-07-02 557.55 Z60234C83A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 159 del 26/07/2018. Ordine prot. 3170 del 23/04/2018. Acquisto materiale facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 146.97 2018-04-23 2018-09-06 146.97 Z6222350D9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8718000970 del 16/01/2018. Identificativo contratto 31464365-001. Spese postali mese di Novembre 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 58.37 2018-02-09 2018-02-09 58.37 Z62250CFD6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 24 del 26/09/2018. Canone secondo quadrimeste 2018. Fotocop. KONICA MINOLTA 361 BIZHUB ID 1312. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 681.76 2018-11-08 2018-11-08 681.76 Z6421BBFFB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1/E del 16/01/2018. Ordine prot. 238 del 16/01/2018. Stampa e affissione manifesto. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01130600800 TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti 01130600800 TIPOGRAFIA MARAFIOTI dei F.lli Vincenzo e Claudio Marafioti 250.00 2018-01-16 2018-02-09 250.00 Z69232B15B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 21/PA del 18 Aprile 2018. Acquisto stampati. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 1170.00 2018-04-13 2018-05-04 1170.00 Z702341240 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8U00066362 del 06.04.2018. 3^ BIM. 2018. Tuttofibra febbraio - marzo. ISDN -NT1 plus 2b1q-affari 01 marzo 18- 31 marzo 18. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. - NAPOLI 138.50 2018-05-04 2018-05-04 138.50 Z732354301 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/7 del 02/05/2018. Ordine prot. n. 3281 del 27/04/2018. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 1071.88 2018-04-27 2018-05-04 1071.88 Z762235156 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8718035607 del 02/02/2018. Id. contratto 31464365-001. Spese postali mese di dicembre 2017. Causale pag. B=029818871803560713. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 15.76 2018-02-09 2018-02-09 15.76 Z782448C6C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1974 del 25/07/2018. Ordine prot. 5099 del 09/07/2018. Acquisto attrezzature per Laboratorio Challenged people. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL 229.66 2018-07-09 2018-08-01 229.66 Z7825EA847 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 689 del 12/12/2018. Ordine prot. n. 8514 del 26/11/2018. Acquisto materiale Laboratorio di chimica. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02666620808 NOVAMEDICAL 02666620808 NOVAMEDICAL 1056.05 2018-11-26 2018-12-14 1056.05 Z7C23BEA8B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2018 048 PA del 29/05/2018.Ordine prot. 3942 del 25/05. Trasporto alunni uscita didattica Cosenza giorno 29.05.2018. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 01454690791 BROSIO TOUR SAS 453.64 2018-05-25 2018-06-13 453.64 Z7D232B1D8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 6/PA del 04/05/2018. Ordine prot. n. 2916 del 13/04/2018. Acquisto materiale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02852290804 DUE ESSE DI SIMONETTA SIMONA S.R.L 02852290804 DUE ESSE DI SIMONETTA SIMONA S.R.L 243.00 2018-04-13 2018-05-16 243.00 Z822560418 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 19_18 del 20/10/2018. Ordine prot. 7018 del 17/10/2018. Acquisto TOTAL SECURITY Kaspersky laboratorio Linguistico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1317.60 2018-10-17 2018-10-30 1317.60 Z8322D8DB6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Spese postali mese di Gennaio 2018; Febbraio, Marzo; Aprile; Maggio; Giugno; Luglio; Agosto; Settembre; Ottobre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 439.19 2018-03-21 370.24 Z8B260C3C1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 75/PA del 07/12/2018. Ordine prot. 9131 del 06/12/2018. Acquisto materiale pubblicitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 1229.50 2018-12-06 2018-12-12 1229.50 Z8D23F6D50 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 10 del 13/06/2018. Canone primo quadrimestre 2018 fotocop. KONICA MINOLTA 361 BIZHUB ID 1313. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 1398.78 2018-07-02 2018-07-02 1398.78 Z8D262EE42 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA17 del 11/12/2018. Ordine prot. n. 9197 del 07/12/2018. Servizio di riparazione porte Istituto. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PLTFNC64B08A940P VETRERIA PUNTO VETRO di Politano' Franco PLTFNC64B08A940P VETRERIA PUNTO VETRO di Politano' Franco 278.05 2018-12-07 2018-12-14 278.05 Z9021B99D6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. 20/PA del 06/02/2018. Conferma viaggi prot. n. 223 del 16/01/2018.Spesa noleggio pullman per trasporto alunni orientamento scol. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 2513.59 2018-01-16 2018-02-15 2513.59 Z9124DE59F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 0000090PA del 12/09/2018. Ordine prot. 5834 del 10/09/2018. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL 177.93 2018-09-10 2018-09-26 177.93 Z922610A46 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 12/PA del 06/12/2018. Servizi di formazione e supporto anno 2018. Rif. Programma Cisco Networking Academy. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 491.80 2018-12-12 2018-12-12 491.80 Z94222004C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 5 del 12/02/2018. Ordine prot. 704 del 05/02/2018. Acquisto opuscoli per orientamento. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 1150.00 2018-02-05 2018-02-15 1150.00 Z94262FCE4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2/10 del 10/12/2018. Ordine prot. n. 7966 del 06/12/2018. Fornitura libri di testo triennio. A.S. 2018/2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 1870.00 2018-12-06 2018-12-12 1870.00 Z952623234 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 7A del 13/12/2018. Ordine prot. n. 9067 del 05/12/2018. Acquisto materiale di facile consumo. Laboratorio di moda. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LNTRSR70R41F537O CASA DEL BOTTONE di LENTINI ROSARIA LNTRSR70R41F537O CASA DEL BOTTONE di LENTINI ROSARIA 303.34 2018-12-05 2018-12-17 303.34 Z992257BE9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/521343 del 28/02/2018.Ordine prot. n. 1041/del 16/02/2018. Acquisto toner per laboratori. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 08397890586 ERREBIAN SPA 02094520802 REFIL CENTER S.R.L. 08397890586 ERREBIAN SPA 1336.74 2018-02-16 2018-03-21 1336.74 Z9922F430C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. a24 del 04/04/2018. Ordine prot. 2493 del 27/03/2018. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 1030.00 2018-03-27 2018-04-10 1030.00 Z9B23F2C74 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 44/PA del 29/06/2018. Ordine prot. 4451 del 11/06/2018. Acquisto stampati. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 140.00 2018-06-11 2018-07-02 140.00 ZA7261682D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 74/PA del 07/12/2018. Ordine prot. n. 8978 del 04/12/2018. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 1277.70 2018-12-04 2018-12-12 1277.70 ZA823B945B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 18 del 29/05/2018. Ordine prot. 3895 del 24/05/2018. Acquisto toner per Laboratorio Grafica, Meccanica, Informatica. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 888.83 2018-05-24 2018-05-31 888.83 ZAE24C4DB8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3124 del 13/09/2018. Ordine prot. 5606 del 01/09/2018. Abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esp. Amm. Anno 2018/2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE 00659430631 TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE 170.00 2018-09-26 2018-09-26 170.00 ZAF233C22A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. Vs/540811 del 30/04/2018. Ordine prot. 3045 del 18/04/2018. Acquisto toner per laboratori. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VRCLNI79H60I725F B & J Forniture di VARACALLI ILENIA 08397890586 ERREBIAN SPA 02094520802 REFIL CENTER S.R.L. 08397890586 ERREBIAN SPA 1104.76 2018-04-18 2018-05-04 1104.76 ZBB239A475 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 20/2018/ E del 17/07/2018. Acquisto penna sfera personalizzata con logo progetto: 10.1.1A FSEPON CL-2017-336 " L'Ultima Thule" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 100.00 2018-05-17 2018-07-24 100.00 ZBF2476957 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.FATTPA12_18 del 25/07/2018. Ordine prot. 5269 del 24/07/2018. Acquisto n.2 personale computer per Laboratorio Challenged people 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 556.10 2018-07-24 2018-07-27 556.10 ZC22506E2C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA 3/50 2018 del 11/10/2018. Ordine prot. 6322 del 24/09/2018. Acquisto materiale facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02791000801 ETN SRL 02791000801 ETN SRL 518.67 2018-09-24 2018-10-17 518.67 ZC42585D43 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA066 del 16/11/2018. Fornitura libri di narrativa "Caffé Letterari". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE 933.00 2018-10-29 2018-11-29 933.00 ZC4262B196 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. 37/E del 07.12.2018. Ordine prot. n. 9130 del 06.12.2018. Acquisto materiale igienico sanitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo 643.50 2018-12-06 2018-12-12 643.50 ZC821FA1AD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1/PA del 14/02/2018. Ordine prot. n. 581 del 31/01/2018. Fornitura e posa in opera impianto antintrusione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02339220036 ALKEM srl 02339220036 ALKEM srl 662.00 2018-01-31 2018-02-22 662.00 ZC925C3CE2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1-2018-E del 12/11/2018. Ordine prot. n. 7968 del 14/11/2018. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02639270806 ZAPPIA MARMI SNC di ZAPPIA GIUSEPPE E ZAPPIA OTTAVIO 02639270806 ZAPPIA MARMI SNC di ZAPPIA GIUSEPPE E ZAPPIA OTTAVIO 425.00 2018-11-14 2018-11-29 425.00 ZCA25603E4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. FATTPA 20_18 del 20/10/2018. Ordine prot.n. 7014 del 17/10/2018. Acquisto materiale informatico per laboratori studenti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1264.00 2018-10-17 2018-10-30 1264.00 ZCC25BC031 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA068 del 21/11/2018. Ordine prot. n. 7830 del 12/11/2018. Acquisto libri "Caffe' Letterari". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE 189.00 2018-11-12 2018-11-29 189.00 ZCD24F24C2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 190 del 20/09/2018. Ordine prot. 6082 del 19/09/2018. Acquisto materiale vario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 401.64 2018-09-19 2018-09-26 401.64 ZD0264A4F0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1420.00 2018-12-17 0.00 ZD5253D316 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. 29/E del 22/10/2018. Ordine prot. 6722 del 09/10/2018. Acquisto materiale igienico sanitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo 926.50 2018-10-09 2018-10-30 926.50 ZD623DC1E5 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 19/E del 11/06/2018. Ordine prot. n. 4191 del 04/06/2018. Acquisto materiale igienico sanitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo 967.50 2018-06-04 2018-06-13 967.50 ZD92544EB9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. PA/141 del 31.10.2018. Ordine prot. n. 6837 del 10.10.2018. Acquisto sedie in Kastilene. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01002510806 EFAL S.R.L 01002510806 EFAL S.R.L 1200.00 2018-10-10 2018-12-06 1200.00 ZDA229804B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 15/PA del 27/03/2018. Ordine prot. 1570 del 02/03/2018. Acquisto stampati. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 1050.00 2018-03-02 2018-04-10 1050.00 ZDE21CB4A5 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/2018/E del 27/01/2018. Ordine prot. n. 368 del 19/01/2018. Acquisto materiale per orientamento. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 1055.00 2018-01-19 2018-02-09 1055.00 ZDF251D113 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. FATTPA 21_18 del 25/10/2018. Ordine prot. n. 6464 del 01/10/2018. Acquisto materiale informatico per Laboratori studenti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 1028.00 2018-10-01 2018-10-30 1028.00 ZE12448C4A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt. n. PA1802130 del 10/10/2018. Ordine prot. 5098 del 09/07/2018. Acquisto materiale facile consumo per Laboratorio Challenged People. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE 142.35 2018-07-09 2018-10-17 142.35 ZEC24C4EBE 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 02471/18 del 06/11/2018. Rinnovo abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA e DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 2018-11-08 2018-11-08 140.00 ZED236A676 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 02/PA del 11/05/2018. Ordine prot. n. 3357 del 03/05/2018. Acquisto n. 5 Skills card nuova ecdl + 20 esami nuova ecdl. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 425.00 2018-05-03 2018-05-16 425.00 ZED261686A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 268 del 05/12/2018. Ordine prot. n. 8992 del 04/12/2018. Acquisto materiale vario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 401.15 2018-12-04 2018-12-12 401.15 ZEE23542D2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 64E del 01/06/2018. Ordine prot. 3269 del 27/04/2018. Noleggio bus uscita didattica Altomonte /Serra San Bruno 17.18 /Cosenza. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 1840.00 2018-04-27 2018-06-05 1840.00 ZF225D4EB3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 46PA del 27/11/2018. Ordine prot.n. 8184 del 19/11/2018. Acquisto toner per Laboratorio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 819.67 2018-11-19 2018-11-29 819.67 ZF3220F2C8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 4/E del 12/02/2018. Ordine prot. n. 732 del 06/02/2018.Acquisto materiale igienico sanitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo PRLGCR69C06L063R ECOPAPER TRADE di Giancarlo Priolo 988.15 2018-02-06 2018-02-15 988.15 ZF72282C0B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 42/PA del 07/04/2018. Ordine prot. n. 1380 del 26/02/2018. Servizio noleggio pullman viaggio Universitá della Calabria - Rende 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 409.09 2018-02-26 2018-04-10 409.09 ZF726313A7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liqu. fatt.2/9 del 10/10. Acquisto libri di narrativa nell'ambito del P. N. S. D. Azione # 24 " Biblioteche scolastiche-Iniziativa # miei dieci libri. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 154.65 2018-12-07 2018-12-12 154.65 ZF825729AF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Rinnovo Polizza Assicurazione dal 30/11/2018 al 30/11/2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 3788.40 2018-12-17 0.00 ZF924F26D0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt.n. A88 del 21/10/2018. Ordine prot. n. 6083 del 18/09/2018. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 1063.90 2018-09-18 2018-10-30 1063.90 ZFA2322ED1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 45/PA del 23/04/2018. Ordine prot. 2855 del 11/04/2018. Noleggio pullman uscita didattica "Giochi della Chimica" 21/04/2018. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02000990800 PIANA PALMI MULTISERVIZI SPA 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 427.27 2018-04-11 2018-05-04 427.27 Z6E16AF065 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 0065000339 del 31/07/2018. Pagamento compensi servizi di tesoreria dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 1000.00 2017-09-15 2018-08-02 1000.00 51994734DA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA C1-FESR-2010-293 Pagamento fattura n. 8/18 del 22.10.2018 - Pagamento fattura n. 02EL/2018 del 23/02/2018. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 02726170802 EUROWORK SRL 02726170802 EUROWORK SRL 155573.14 2015-04-29 155573.14