Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2020-01-27 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA 2020-01-27 2019 https://www.itispolistena.edu.it/wp/avcp/gare2019.xml IODL 2.0 73727108C1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2/254 del 11.04.2019 e fattura n. 2/290 del 23.04.2019 Viaggio di Istruzione tour della Grecia dal 13 al 19 aprile 2019. Acconto e saldo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91137760400 ACE TOUR SM S.r.l. 91137760400 ACE TOUR SM S.r.l. 24540.00 2019-05-02 2019-05-02 24540.00 7611173AA5 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidaz. fattura n. 7/PA del 20.05.2019. Fornitura RDO MEPA 2086032. Progetto POR CALABRIA 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Cod. prog. 2017.10.8.1.053- titolo Laboratorio di Meccanica-Computer Numerical Control. CODICE CUP E18G17000010007 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05794420017 NEW TRONIC S.R.L. 05794420017 NEW TRONIC S.R.L. 46710.51 2019-07-25 2019-07-25 46710.51 Z0227A9959 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA6 del 01.04.2019. Ordine prot. n. 2239 del 20.03.2019. Acquisto toner per stampanti Laboratori. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 1345.00 2019-04-08 2019-04-08 1345.00 Z0229C39DD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 280/2019 del 15.10.2019. Ordine prot. n. 6835 del 17.09.2019. Acquisto SSD per Laboratori di Informatica 1 e 2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 1827.00 2019-10-22 2019-10-22 1827.00 Z092733CDB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 27 del 27.03.2019. Ordine prot. n. 1073 del 18.02.2019. Noleggio pullman tasporto alunni Uscita didattica presso il Teatro F.Cilea di Reggio Calabria giorno 18.03.2019. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 290.00 2019-04-04 2019-04-04 290.00 Z0A26EB33A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. D0000182019 del 31.01.2019. Pubblicazione di avvisi pubblicitari sulla testata de "Il Quotidiano del Sud " - Ed. Reggio Calabria. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02468820788 PUBLIFAST s.r.l. 02468820788 PUBLIFAST s.r.l. 303.50 2019-04-02 2019-04-02 303.50 Z0D287EB71 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 16 del 22.05.2019. Canone primo quadrimestre 2019 fotocop. konica minolta 361 bizhub id 1312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 2801.04 2019-06-18 2019-06-18 2801.04 Z0E29212EF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA18 del 24.07.2019. Ordine prot. n. 5707 del 09.07.2019. Acquisto toner. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 959.02 2019-08-01 2019-08-01 959.02 Z0F2740963 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/520796 del 28.02.2019. Ordine prot. 1204 del 20.02.2019. Acquisto toner. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 1416.96 2019-04-04 2019-04-04 1416.96 Z142AF5369 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2072 del 04.12.2019. Ordine prot. 9661 del 03.12.2019. Acquisto macchina tampografica per Laboratorio Grafica. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04944670878 ESSEPI GROUP SRL 04944670878 ESSEPI GROUP SRL 491.80 2019-12-09 2019-12-09 491.80 Z1C2A551A4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 110 del 30.10.2019. Conferma viaggio prot.8151. Servizio noleggio pullman Polistena/Reggio Calabria Teatro Cilea in data 29.10.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 1192.72 2019-11-14 2019-11-14 1192.72 Z1E2AC4F89 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 199 del 06.12.2019. Ordine prot. 9133 del 21.11.2019. Acquisto materiale di facile consumo per Dipartimento Grafica e Comunicazione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 2083.00 2019-12-09 2019-12-09 2083.00 Z2128C5E41 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA esecuzione impianto elettrico dati presso Laboratorio + Scheda risponditore automatico. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02339220036 ALKEM srl 02339220036 ALKEM srl 2226.00 2019-06-10 0.00 Z2226BDC4E 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 14 del 18.02.2019. Volantini pubblicitari Open Day. Orientamento a.s. 2019/2020. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 02031290808 ARTI POLIGRAFICHE VARAMO s.r.l. 160.02 2019-04-02 2019-04-02 160.02 Z232986E4A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 195/PA del 24.09.2019.Ordine prot. n. 6003 del 21.08.2019. Acquisto modulo MAD e accesso civico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02971940800 OneTec Group srl 02971940800 OneTec Group srl 200.00 2019-10-22 2019-10-22 200.00 Z262893F8A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA12 del 23.07.2019. Ordine prot. n. 4534 del 27.05.2019. Acquisto materiale idraulico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02794050803 TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc 02794050803 TUTTO PER L'IDRAULICA di Angelo e Ivan IANNIZZI snc 405.19 2019-08-01 2019-08-01 405.19 Z282AAB960 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 177 del 19.11.2019. Ordine prot. 8874 del 15.11.2019. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta SMNGRG77A19L063G GI.ESSE.DI. di Giorgio Simonetta 543.69 2019-11-25 2019-11-25 543.69 Z2A270F195 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 8719072844 del 18.03.2019. Spese postali mese di Gennaio 2019. Conto contrattuale 31464365-001. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 97103880585 POSTE ITALIANE SPA- Area Logistica Territoriale Calabria 411.67 2019-04-04 2019-12-03 340.43 Z2C29C396B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 02551/19 del 04.11.2019. Ordine prot. n. 6769. Abbonamento amministrare la scuola + abbonamento dirigere la scuola 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 2019-11-14 2019-11-14 140.00 Z2D2A24CB6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 48/19 del 04.11.2019. Ordine prot. 7720. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 1325.60 2019-11-14 2019-11-14 1325.60 Z302825491 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19 del 02.06.2019. Ordine prot. 3533 del 19.04.2019. Trasporto alunni " USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2019". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 2789.09 2019-06-18 2019-06-18 2789.09 Z302AC584F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 24/PA del 25.11.2019. Ordine prot. 9129 del 21.11.2019. Acquisto materiale per Laboratorio Moda. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02218000368 LEPY & LEPY SRL 02218000368 LEPY & LEPY SRL 304.00 2019-12-09 2019-12-09 304.00 Z352AA95A9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 71/09 del 21.11.2019. Conferma viaggio prot. 8795 del 14.11.2019. Servizio noleggio pullman Uscita didattica Palketto Stage in Lingua Inglese c/o Teatro F. Cilea di Reggio Calabria in data 19.11.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 900.00 2019-11-25 2019-11-25 900.00 Z38277F898 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 95/2019 del 18.03.2019. ordine prot. n. 1707 del 08.03.2019. Acquisto materiale informatico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 1826.57 2019-04-04 2019-04-04 1826.57 Z4127CAD13 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 205 del 11.04.2019. Ordine prot. 2527 del 28.03.2019. Acquisto materiale tecnico specialistico per Laboratorio Macchine Utensili. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VSCGNN73P09F158P VISCO GIOVANNI VSCGNN73P09F158P VISCO GIOVANNI 420.00 2019-05-02 2019-05-02 420.00 Z4226E11D6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. VP0000872019 del 31.01.2019. Pubblicità: inserzione n. 2 uscite su Gazzetta del Sud Reggio Calabria e provincia. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06263430826 GDS MEDIA&COMMUNICATION srl 06263430826 GDS MEDIA&COMMUNICATION srl 903.50 2019-04-02 2019-04-02 903.50 Z472A07540 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 31/19 del 11.10.2019. Canone secondo quadrimestre 2019 fotocop. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 1606.84 2019-11-14 2019-11-14 1606.84 Z4826C3ECA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 204/A del 08.03.2019. Ordine prot. 341 del 16.01.2019. Rinnovo AXIOS DIAMOND inclusiva di aggiornamento ed assistenza. anno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D SOLUTION 07173740635 3D SOLUTION 3240.00 2019-04-04 2019-04-04 3240.00 Z492AA952B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 05/2019 del 28.11.2019. Servizi di formazione e supporto anno 2019.- Rif. Programma CISCO Networking Academy. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 92019760799 CISCO REGIONAL ACADEMY "VETA WEB" 491.80 2019-12-10 2019-12-10 491.80 Z4B29274C1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 4308719 del 12.07.2019. Ordine prot.n. 5747 del 10.07.2019. Acquisto attrezzature didattico - specialistiche per Dipartimento Challenged people. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01451640211 OPITEC Italia Srl. 01451640211 OPITEC Italia Srl. 1297.85 2019-07-31 2019-07-31 1297.85 Z4F293A0E0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.FATTPA 14_19 del 05.10.2019. Fornitura attrezzature informatiche trattativa diretta su MEPA 987270. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 "URSA MAJOR: learning and working with drones". Codice CUP: E12G17000040007. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 31211.51 2019-10-24 2019-10-24 31211.51 Z542FAFF1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 39 del 13.04.2019. Ordine prot. 3059 del 08.04.2019. Servizio noleggio pullman per trasporto alunni da Polistena a San Giorgio Morgeto in data 09.04.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 200.00 2019-05-02 2019-05-02 200.00 Z5627D1D9B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fatt. n. 21 del 24.04.2019. Progetto ASL OMNIA ENERGIA dal 8 al 10 aprile 2019. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 3540.00 2019-05-02 2019-05-02 3540.00 Z5929FAD2F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.144 del 05.10.2019. Acquisto materiale pubblicitario. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 "URSA MAJOR: learning and working with drones". Codice CUP: E12G17000040007. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 1639.35 2019-11-26 2019-11-26 1639.35 Z5B28B7EA7 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 198/2019 del 23.07.2019. Ordine prot. 4849 del 05.06.2019.Acquisto toner e materiale informatico per Laboratori. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 1445.04 2019-08-01 2019-08-01 1445.04 Z5D29A5E5A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 6 del 05.09.2019. Adeguamento GDPR NOMINA DPO. ACCONTO. Anno Scolastico 2019/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LNGGPP76M15L063G LONGO GIUSEPPE LNGGPP76M15L063G LONGO GIUSEPPE 4000.00 2019-10-22 1644.31 Z5D2AC0E28 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/620350 del 11.12.2019. Ordine prot. 9088 del 21.11.2019. Acquisto toner per uffici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 1221.80 2019-12-13 2019-12-13 1221.80 Z6029C9EB2 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/592393 del 30.09.2019. Ordine prot. 6918 del 18.09.2019. Acquisto toner per laboratori. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 1953.50 2019-10-22 2019-10-22 1953.50 Z63287EB17 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA 12 del 27.05.2019. Ordine prot. n. 4369 del 21.05.2019. Acquisto accessori Laboratori e cinghia di trasferimento OKI MC851+. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 1217.89 2019-06-18 2019-06-18 1217.89 Z68293A1BB 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.2345 del 04.10.2019. Fornitura Droni -Lotto n. 2 - trattativa diretta su MEPA 1014836. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 "URSA MAJOR: learning and working with drones". Codice CUP: E12G17000040007. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13146011005 ELITE CONSULTING SRL 13146011005 ELITE CONSULTING SRL 30569.47 2019-11-11 2019-11-26 30569.47 Z6B27017CA 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 9/19 del 23.02.2019. Noleggio pullman per trasporto alunni. Uscita didattica c/o Teatro F. Cilea di Reggio Calabria giorno 21.02.2019. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 590.00 2019-04-02 2019-04-02 590.00 Z6D2AC31D8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 19/000082/PA del 26.11.2019. Ordine prot. 9108 del 21.11.2019. Acquisto materiele per laboratori. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL 01475240808 ELETEK SISTEMI SRL 362.11 2019-11-27 2019-11-27 362.11 Z7027A9995 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 13 del 21.03.2019. Ordine prot. n. 2242 del 20.03.2019. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 912.00 2019-04-04 2019-04-04 912.00 Z74287780E 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 4/19 del 25.05.2019. Ordine prot. 4273 del 16.05.2019. Viaggio organizzato a Roma 23-24 maggio 2019 per studenti vincitori "XIII Ediz. Premio Curcio per le attività creative". 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 1550.00 2019-06-18 2019-06-18 1550.00 Z762927494 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 54/PA del 06.09.2019. Ordine prot. n. 5738 del 10.07.2019.Acquisto libri per laboratorio " Dipartimento Challenged People". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE MDDDNL66C30H224L LIBRERIA AMADDEO DANIELE 287.65 2019-09-25 2019-09-25 287.65 Z782817DA4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 61 del 03.06.2019. Ordine prot. 3510 del 17.04.2019. Acquisto stampati. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01507730800 DIDATTICA SUD SNC 01507730800 DIDATTICA SUD SNC 318.00 2019-06-18 2019-06-18 318.00 Z7D2949D7D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 208/2019 del 30.07.2019. Ordine prot. 5881 del 23.07.2019. Acquisto tablet per Dipartimento Challenged People. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE SGRPQL83R29C710C SGRO' PASQUALE 696.72 2019-08-01 2019-08-01 696.72 Z7F29C110A 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. EFAT/2019/2162 del 17/09/2019. Ordine prot. 6696 del 13/09/2019. Abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 2019/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE 00659430631 TECNODID S.R.L. EDIZ. TECN.DIDATTICHE 170.00 2019-09-25 2019-09-25 170.00 Z8427A9917 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 9 del 18.04.2019. Ordine prot. 2224 del 20.03.2019. Acquisto materiale igienico - sanitario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00991610809 MAMMOLITI S.A.S. DI MAMMOLITI GIUSEPPE 00991610809 MAMMOLITI S.A.S. DI MAMMOLITI GIUSEPPE 1520.69 2019-05-06 2019-05-06 1520.69 Z8427CAD7C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/4 del 01.04.2019. Ordine prot. n. 2525 del 28.03.2019. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 964.05 2019-04-08 2019-04-08 964.05 Z8527342C8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.4 del 19.02.2019. Canone terzo quadrimestre 2018 fotocop. KONICA MINOLTA 361 BIZHUB ID 1312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo GLLGLM55H16H558R TOP SYSTEM COMPUTERS di Gullace Girolamo 1974.70 2019-04-02 2019-04-02 1974.70 Z8529B011B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA ADESIONE LIBERA. TESSERAMENTO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97116440583 LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 97116440583 LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 15.00 2019-09-09 2019-09-09 15.00 Z862932A5B 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 113 del 16.07.2019. Ordine prot. 5818 del 15.07.2019. Acquisto stampati. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 573.00 2019-07-31 2019-07-31 573.00 Z922A74812 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1/4 del 18.11.2019. Ordine prot. 8476 del 04/11/2019. Fornitura libri di testo triennio. a.s. 2019/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 01521350809 L'ACQUERELLO s.n.c. di Condello C. & C. 15338.00 2019-11-25 2019-11-25 15338.00 Z952848B0C 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 79 del 07.05.2019. Ordine prot. 3867 del 07.05.2019. Abbonamento PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2019-2020 - STANDARD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 2019-05-08 2019-05-08 76.92 Z9727410A1 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 27/E del 27.02.2019. Ordine prot. 1209 del 20.02.2019. Acquisto defibrillatore semiautomatico life point pro aed. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRRGPP63C19L063S PF Medical di PURRONE GIUSEPPE PRRGPP63C19L063S PF Medical di PURRONE GIUSEPPE 696.72 2019-04-04 2019-04-04 696.72 Z972755625 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 14/19 del 22.03.2019. Ordine prot. 1361 del 26.02.2019. Noleggio pullman per trasporto alunni. Uscita didattic presso il Liceo Zaleuco di Locri. A scuola di Open Coesione 2018/2019 - 15.03.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 295.00 2019-04-04 2019-04-04 295.00 Z9827FAFA4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. V2/539360 del 26.04.2019. Ordine prot. n. 3234 del 10.04.2019. Acquisto toner per laboratori didattici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 1758.60 2019-05-02 2019-05-02 1758.60 Z9F2AFBD82 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 78/19 del 11.12.2019. Conferma viaggio prot. 9704 del 04.12.2019. Noleggio n. 3 bus da Polistena a Reggio Calabria giorno 10.12.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 818.18 2019-12-13 2019-12-13 818.18 ZA12A55231 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FT_PA24 del 02.12.2019. Ordine prot. n. 8250 del 24.10.2019. Acquisto stampante e toner. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO MNTMRN71H18L063C MONTARELLO GEOM. MARIANO 367.38 2019-12-03 2019-12-03 367.38 ZA627DDBCF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 214 del 30.11.2019. Ordine prot. 3800 del 03.05.2019. Acquisto acquisto fornitura pasti (mensa) Progetto 10.2.2A -FSEPON-CL-2017-186 "Percorsi Didattici Innovativi" CUP E15B17008690006. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01492560808 GERICO SRL 01492560808 GERICO SRL 2692.31 2019-12-03 2019-12-03 2692.31 ZA629212B9 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/33 del 07.10.2019. Ordine prot. n. 5714 del 09.07.2019. Acquisto materiale vario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02791000801 ETN SRL 02791000801 ETN SRL 271.09 2019-10-22 2019-10-22 271.09 ZA929EAA55 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 39/2019/E del 20.11.2019. Ordine prot. 7442del 02.10.2019. Acquisto materiale pubblicitario. Progetto 10.2.2A -FSEPON-CL-2017-186 "Percorsi Didattici Innovativi" CUP E15B17008690006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 02811870803 ATTISANOGRAFIA srl 734.78 2019-12-03 2019-12-03 734.78 ZAB293A224 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n.2/138 del 04.10.2019. Fornitura arredi trattativa diretta su MEPA 1018714. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 "URSA MAJOR: learning and working with drones". Codice CUP: E12G17000040007. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01959430792 DIDACTA SERVICE SRL 01959430792 DIDACTA SERVICE SRL 14418.02 2019-10-24 2019-11-26 14418.02 ZBB27FB040 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 22 del 24.04.2019. Progetto ASL ONZE SPORT dal 08 al 10 aprile 2019 San Marco Argentano Rende. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 3200.00 2019-05-02 2019-05-02 3200.00 ZBE2A24C93 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/9 del 19.10.2019. Ordine prot. 7702 del 11.10.2019. Acquisto materiale elettrico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano MZZBBR73A57G791D MATERIALE ELETTRICO di Mazza Barbara e Filippone Stefano 750.10 2019-10-22 2019-10-22 750.10 ZC32AAC8AE 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Affidamento dell'incarico di "Medico competente". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LGTGPP74A01H224P LEGATO GIUSEPPE LGTGPP74A01H224P LEGATO GIUSEPPE 7377.00 2019-11-15 0.00 ZC5279F634 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1/FE del 19.03.2019. Ordine prot.n. 2140 del 18.03.2019. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02852290804 DUE ESSE DI SIMONETTA SIMONA S.R.L 02852290804 DUE ESSE DI SIMONETTA SIMONA S.R.L 386.84 2019-04-04 2019-04-04 386.84 ZC72949DD3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 118 del 27.07.2019. Ordine prot. n. 5884 del 24.07.2019. Acquisto materiale facile consumo per Dipartimento Challenged People. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 338.78 2019-08-01 2019-08-01 338.78 ZCF28624D4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 2/19 del 20.05.2019. Viaggio Progetto A.S.L. Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - Bari 15 -16 - 17 Maggio 2019. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 3895.00 2019-06-18 2019-06-18 3895.00 ZCF2AA95FD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 1/93 del 21.11.2019. Ordine prot. 8796 del 14.11.2019. Acquisto MAB superiore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02679760807 N.V. di NAPOLI PASQUALE SRL 02679760807 N.V. di NAPOLI PASQUALE SRL 225.00 2019-12-13 2019-12-13 225.00 ZD12AB8F91 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 3/34 del 26.11.2019. Ordine prot. 9006 del 19.11.2019. Acquisto materiale di facile consumo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02791000801 ETN SRL 02791000801 ETN SRL 399.95 2019-11-27 2019-11-27 399.95 ZD426A5ED6 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 4/19 del 26/01/2019. Noleggio bus per trasporto alunni. Orientamento a.s. 2019/2020 nei giorni 16-18-23 gennaio 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 1050.00 2019-04-02 2019-04-02 1050.00 ZD427786BF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 11 del 09.03.2019. Fornitura servizio cambio Tutor Progetto Erasmus. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02361780782 D.E.G. SRL 02361780782 D.E.G. SRL 554.90 2019-04-04 2019-04-04 554.90 ZD8281E5F4 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 21 del 20.04.2019. Ordine prot.3530 del 18.04.2019. Acquisto materiale di cancelleria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 595.60 2019-05-08 2019-05-08 595.60 ZDA27E0B29 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 74 del 07.05.2019. Ordine prot. n. 2782 del 03.04.2019. Acquisto carta e stampati. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 2258.00 2019-05-08 2019-05-08 2258.00 ZDB280DE09 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 56 del 06.05.2019. Ordine prot. n. 3438 del 15.04.2019. Servizio noleggio minibus per trasporto alunni da polistena a Rende Arcavacata in data 04.05.2019 ( Giochi della chimica). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 359.09 2019-05-08 2019-05-08 359.09 ZDF29E9F65 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 44/19 del 16.10.2019. Ordine prot. 7293 del 30.09.2019. Acquisto materiale di cancelleria Progetto 10.2.2A -FSEPON-CL-2017-186 "Percorsi Didattici Innovativi" CUP E15B17008690006. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO CRVRCC60S21G722L CERAVOLO ROCCO 1153.20 2019-11-27 2019-11-27 1153.20 ZE12AFF589 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Contratto di manutenzione, assistenza e cannone anno 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1420.00 2019-12-10 0.00 ZE82A1746D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 5/19 del 11.10.2019. Ordine prot. n.7638 del 09.10.2019. Viaggio corso Basico APR/SAPR a Roma dal 15 al 17.10.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 01542980808 LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. SAS 761.97 2019-10-22 2019-10-22 761.97 ZE82AAF3FD 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Assicurazione alunni e Personale scolastico - Polizza AMBIENTE SCUOLA .A.S. 2019/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 3838.80 2019-12-10 0.00 ZEC2AC0E76 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 178 del 25.11.2019. Ordine prot. 9087 del 21.11.2019. Acquisto targhe e stampati. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 650.00 2019-11-27 2019-11-27 650.00 ZEF27600EF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FPA 13/19 del 23.03.2019. Ordine prot.n. 1449 del 28.02.2019. Noleggio pullman per tasporto alunni. Uscita didattica presso Rende Arcavacata Università della Calabria. 07.03.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 440.00 2019-04-04 2019-04-04 440.00 ZEF2895E2F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liqu.fatt.n.85 del 30.05.2019. Acquisto materiale pubblicitario, n.2 targhe cm70x100, n.1 targa cm 30x42, n.1 totem e n. 50 etichette.Progetto POR CALABRIA 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Cod. prog. 2017.10.8.1.053- titolo Laboratorio di Meccanica-Compu 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO GLTRND64R14G791T LITOGRAFIA -TIPOGRAFIA - LEGATORIA GALATA' RAIMONDO 491.80 2019-06-19 2019-06-19 491.80 ZF028B7E9D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. FATTPA 8_19 del 10.06.2019. Ordine prot. 4860 del 05.06.2019. Acquisto materiale informatico. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 02421960804 TERABYTE S.N.C di Cullari Giovanni 261.00 2019-06-18 2019-06-18 261.00 ZF429EA318 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 245 del 12.10.2019. Ordine prot. 7190 del 26.09.2019. Acquisto materiale di pulizia. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RLDPQL71R05F537F MPL OFFICE RLDPQL71R05F537F MPL OFFICE 1215.10 2019-10-22 2019-10-22 1215.10 ZF42AB902D 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 24/2019 del 25.11.2019. Ordine prot. 9000 del 19.11.2019. Acquisto Skills card ed Esami nuova ECDL, Esami ECDL Update Core. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 02900450798 ATN SOLUTIONS SAS di Filippo Sola & C. 2487.00 2019-11-28 2019-11-29 2487.00 ZF828249C3 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 2019 035 PA del 16.05.2019. Ordine prot. 3532 del 19.04.2019. Trasporto alunni " USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2019". 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02622750806 MARCHESE BUS SAS DI FRANCESCO MARCHESE. 01454690791 BROSIO TOUR SAS 1518.18 2019-06-18 2019-06-18 1518.18 Z3A25CCDB0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 6/001 del 15.03.2019. Noleggio pullman per trasporto alunni uscita didattica giorno 10 dicembre 2018 presso Auditorium Casalinuovo - Progetto teatro in lingua italiana. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R STRCMN65E09F893G STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI STRCMN65E09F893G STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 690.90 2019-04-04 2019-04-04 690.90 Z6E16AF065 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura . Compensi servizi di tesoreria anno 2017- 2018. 01-PROCEDURA APERTA 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 03053920165 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. 2000.00 2018-08-02 2019-12-03 2000.00 ZAC1C384B8 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Pagamento canone trimestale servizio di radio allarme e controllo notturno - trimestre 2018 - 2019. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02510970805 SICURPIANA Srl 02510970805 SICURPIANA Srl 1200.00 2018-02-09 2019-10-22 1200.00 ZD0264A4F0 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 1420.00 2018-12-17 2019-04-02 1420.00 ZE325D4F8F 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Liquidazione fattura n. 10 del 19.02.2019. Servizio noleggio pullman Polistena - Reggio Calabria teatro Cilea in data 22.01.2019 e 12.02.2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00296310808 AUTOLINEA CAMBREA S.A.S 01454690791 BROSIO TOUR SAS 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 02573550791 STORNIOLO COSMA ANTONIO AUTOSERVIZI 02093970800 GAUDIOSO TOURS di GAUDIOSO R 1450.00 2019-04-02 2019-04-02 1450.00 ZF825729AF 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA Rinnovo Polizza Assicurazione dal 30/11/2018 al 30/11/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 3788.40 2018-12-17 2019-04-02 3788.40 Z301C45092 82000860807 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "MICHELE MARIA MILANO" - POLISTENA ORDINE prot.n. 9335 C/14 del 29/11/2016. Fornitura sacchetti N.U. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02494010800 FP DI STEFANIA TRUNGADI & C. SAS 02494010800 FP DI STEFANIA TRUNGADI & C. SAS 600.00 2016-11-29 2019-11-14 600.00